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2025食品安全风险管理和自查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》、国家市场监督管理总局发布的《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》及《企业食品安全风险防控与自查管理办法》等相关法律法规，结合公司业务实际及内部风险防控需求，制定。同时，遵循集团母公司关于食品安全管理的指导意见，旨在建立健全公司食品安全风险管理体系，规范各环节管理行为，提升食品安全保障能力，防范化解系统性风险，保障消费者权益，维护企业声誉。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属子公司、分公司及全体员工，覆盖公司食品原料采购、生产加工、储存运输、销售服务、餐饮配套等全链条业务场景，以及涉及食品安全的所有业务活动及管理流程。

第三条本制度下列术语含义：

（一）“食品安全专项管理”是指公司围绕食品安全风险防控目标，建立健全管理体系，明确管理职责，落实管控措施，实施动态监控与持续改进的活动总和。

（二）“食品安全风险”是指食品生产、加工、流通、使用等环节中可能引发食品安全事故或影响食品安全的潜在因素，包括生物性、化学性、物理性风险及管理风险。

（三）“食品安全合规”是指公司所有涉及食品安全的行为及管理活动，均符合国家法律法规、行业规范及内部管理制度的要求。

第四条食品安全专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。

（一）“全面覆盖”要求食品安全管理贯穿业务全流程，不留管理盲区。

（二）“责任到人”要求明确各层级、各部门、各岗位的食品安全管理职责，确保责任可追溯。

（三）“风险导向”要求优先防控重大风险，动态调整管控策略。

（四）“持续改进”要求通过定期评估、反馈优化，不断提升管理体系有效性。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对食品安全专项管理负总责，承担全面领导责任；分管食品安全工作的领导对专项管理负直接责任，负责组织实施、监督考核。

第六条设立食品安全专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各相关部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组负责统筹协调食品安全管理工作，审批重大风险处置方案，监督评价管理成效，定期研究解决重大问题。

第七条各部门、下属单位应设立食品安全管理专岗，负责本领域食品安全风险识别、管控措施的落实与监督。领导小组办公室设在[牵头部门名称]，承担日常协调、资料归档、信息报送等工作。

第八条牵头部门职责：

（一）组织制定、修订食品安全专项管理制度，并监督实施。

（二）统筹开展食品安全风险排查与评估，编制风险清单。

（三）监督各部门、下属单位的食品安全管理活动，开展专项检查与考核。

（四）组织食品安全培训与宣传，提升全员合规意识。

（五）牵头处置重大食品安全事件，协调资源支持应急响应。

第九条专责部门职责：

（一）负责食品安全领域的业务合规审核，包括供应商准入、生产流程、标签标识等环节。

（二）参与食品安全标准优化，推动管理流程再造。

（三）牵头处理食品安全投诉与纠纷，分析原因并提出改进建议。

（四）协助开展食品安全事故调查，出具技术分析报告。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实本领域食品安全管理要求，执行相关操作规程。

（二）开展日常风险自查，及时发现并整改问题。

（三）建立食品安全管理台账，记录关键环节的操作数据。

（四）配合领导小组及牵头部门开展检查、考核与培训。

第十一条基层执行岗职责：

（一）严格遵守食品安全操作规程，履行岗位合规承诺。

（二）及时上报发现的风险隐患或异常情况。

（三）参与本岗位的食品安全培训，掌握风险防控技能。

（四）在职责范围内对食品安全负直接责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条采购管理：

（一）供应商准入须严格执行资质审核，包括生产许可、检验报告、信用状况等，建立合格供应商名录并动态更新。

（二）禁止采购无证、过期或来源不明的食品原料，采购合同应明确食品安全责任条款。

（三）重点关注原料的农兽药残留、重金属污染等生物性风险。

第十三条生产加工管理：

（一）严格执行生产流程控制，落实温度、湿度、卫生等关键控制点。

（二）禁止使用回收、变质原料，生产过程产生的废弃物应按规定处理。

（三）重点防控交叉污染、微生物超标等操作风险。

第十四条储存运输管理：

（一）食品仓库须符合温湿度控制要求，分区存放，标识清晰。

（二）运输工具应定期清洁消毒，避免污染食品。

（三）禁止超期储存食品，建立先进先出原则。

第十五条销售服务管理：

（一）餐饮服务场所须