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一三七十五粮情检查制度

第一章总则

第一条本制度根据《中华人民共和国食品安全法》《粮油仓储管理办法》等行业法规及集团母公司《企业风险管理规定》制定，结合公司粮情检查工作的实际需求，旨在规范粮情检查行为，防控粮油储存安全风险，提升仓储管理水平，保障企业资产安全与运营稳定。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在粮油储存、检查、监控等环节的操作行为，涵盖粮情检查计划制定、执行、记录、分析、处置等全流程管理。

第三条本制度下列术语含义：

（一）“XX专项管理”指公司针对粮油储存安全风险开展的系统性检查与防控活动，包括粮情监测、质量检测、安全巡查、应急处置等管理措施。

（二）“XX风险”指因粮情异常、设施故障、操作不当等因素可能导致粮油储存质量下降、安全事件发生的潜在威胁。

（三）“XX合规”指粮情检查活动必须符合国家法规、行业标准及公司内部管理制度的要求，确保操作行为的合法性与规范性。

第四条XX专项管理的核心原则：

（一）全面覆盖：粮情检查范围覆盖所有存储区、所有品种、所有环节，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的检查职责，实行“谁主管、谁负责”的管理模式。

（三）风险导向：重点关注重大、紧急风险点，优先配置资源，强化关键环节管控。

（四）持续改进：通过动态评估与优化，完善检查机制，提升风险防控能力。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司XX专项管理的第一责任人，对粮情检查工作的总体成效负全面领导责任；分管仓储业务的领导为直接责任人，统筹协调制度执行与风险处置。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司分管领导担任组长，成员包括仓储部、质量部、安全部、财务部等相关部门负责人，主要职责为：

（一）统筹协调粮情检查工作的重大决策与资源分配；

（二）审批重大风险事件的处置方案与应急预案；

（三）监督考核各层级XX专项管理工作的落实情况。

第七条设立XX专项管理办公室（由仓储部牵头），具体职能包括：

（一）制定、修订XX专项管理制度与操作规程；

（二）组织粮情检查人员培训与技能考核；

（三）定期汇总分析粮情检查数据，提出风险预警；

（四）指导基层单位开展XX专项管理标准化建设。

第八条牵头部门（仓储部）职责：

（一）牵头制定粮情检查年度计划，报领导小组审批后执行；

（二）建立粮情检查台账，实现问题闭环管理；

（三）监督检查记录的完整性、准确性，定期开展内部审计。

第九条专责部门（质量部、安全部）职责：

（一）质量部负责粮油质量检测标准的宣贯与监督，审核检测数据的合规性；

（二）安全部负责粮情检查过程中的隐患排查与应急演练，确保作业安全。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）各存储区管理部门负责落实本单位粮情检查计划，每日开展基础检查并上报数据；

（二）下属单位需定期提交粮情检查报告，对发现的重大问题须第一时间上报。

第十一条基层执行岗（检查员）职责：

（一）严格遵守检查操作规程，确保检查记录的真实性、及时性；

（二）发现异常情况须立即处置并上报，不得隐瞒或迟报；

（三）签署岗位合规承诺书，承担相应责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条粮情监测计划管理：

（一）业务操作合规标准：

1.年度检查计划须包含所有存储区，明确检查频次（月度/季度/年度）、重点区域；

2.季节性易发风险区（如高温、雨季）应增加检查频次，并制定专项预案。

（二）禁止性行为：严禁无计划检查或敷衍检查，导致风险遗漏；

（三）重点防控点：监控设备（温湿度传感器、视频系统）的日常校准与维护。

第十三条粮情数据采集规范：

（一）合规标准：

1.采用标准化设备采集数据，禁止手动篡改或伪造数据；

2.每日检查记录须包含时间、地点、设备编号、数据值等要素，并由检查员签字确认。

（二）禁止行为：未经授权接入或导出粮情数据，违规共享检查结果；

（三）风险防控：建立数据异常自动报警机制，对连续3次异常数据须启动复核程序。

第十四条异常处置流程规范：

（一）合规标准：

1.发现轻微异常须立即采取物理隔离（如覆盖通风口）并记录；

2.重大异常（如虫害、霉变）须立即隔离受影响区域，并上报领导小组启动应急处置。

（二）禁止行为：隐瞒重大异常或未按程序处置，导致问题扩大；

（三）重点防控：应急处置须遵循“先控制、后处理”原则，确保人员与环境影响最小化。

第十五条检查记录与报告管理：

（一）合规标准：

1.检查记录须存档3年，重大异常报告须同时提交纸质版与电子