人力资源绩效考核指标---KPI.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

人力资源部绩效考核指标---KPI

序号

指标类型

考核目标

具体指标

指标说明

数据来源

指标定义/计算公式

考核周期

范围

权重

财务类

费用和成本控制

部门费用预算达成率

当年部门实际发生费用与预算费用的比例（以财务部下发的费用预算表为准）

部门费用实际及预算资料

（实际部门费用/计划费用）*100%

薪资福利总量预算安排达成率

当年人工总成本实际发生额占人工总成本预算的比例

薪资费用实际及预算资料

（实际发生成本/计划成本）*100%

招聘费用预算达成率

当年实际发生招聘费用与预算费用的比例

招聘费用实际及预算资料

（实际发生费用/计划费用）*100%

培训费用预算达成率

当年实际发生培训费用与预算费用的比例

培训费用实际及预算资料

人力成本总额控制率

当年人力成本实际费用与预算费用的比例

财务部

(实际人力成本/计划人力成本)*100%

客户类

员工满意度

员工对公司人力资源制度的满意程度

员工满意度调查

接受随机调研的员工对公司人力资源制度的满意成度

解决投诉率

公司内部员工投诉解决数量与投诉数量的比例

投诉记录及投诉解决记录

(解决的投诉数/投诉总数)*100%

投诉解决速度

处理员工投诉的及时性

投诉及处理记录

年投诉解决总时间/年解决投诉总数

解决投诉的满意率

解决投诉的满意度

(解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100%

内部运营类

人力资源管理制度建设

制度和流程的书面化比率

书面化的制度和流程所占的百分比

需要书面化的制度和流程数量

（已书面化的制度和流程/需要书面化的制度和流程）*100%

薪酬福利管理

员工工资出错次数

员工工资发放的出错人次数

工资发放记录

（错误发放的工资次数/发放的工资次数）*100%（错误发放的人数/发放的工资人数）*100%

员工保险福利出错次数

员工保险福利办理的出错人次数

保险福利报表记录

错误的保险福利办理次数/办理的保险福利次数）*100%

报表数据出错率

报表数据出错次数

报表检查记录

(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%

绩效管理

员工绩效计划的按时完成率

及时完成的业绩计划数量占应完成的业绩计划总数的比例

绩效考核的记录及绩效考核计划

（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）*100%

绩效考核数据准确率

员工绩效考核办理的准确性

投诉记录

(实查有误数据/考核数据总数)*100%

绩效考核按时完成率

公司员工绩效考核的及时性

绩效考核记录

(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%

员工绩效考核申诉处理及时性

及时处理的绩效考核申述和申述总数

申述记录

（按时完成的考核申诉/考核申诉的总数）*100%

招聘管理

招聘空缺职位所需平均天数

当年所有空缺职位招聘平均时间

招聘记录

空缺职位总数/招聘空缺职位所需的天数

人员编制控制率

公司人员编制的控制适度

工作记录及人员计划

（实际人数/计划编制人数）*100%

福利编制控制率

员工四险一金办理的及时性和计算出错率

员工保险福利办理的及时性和出错率

员工福利记录和福利保险缴纳记录

（错误办理的福利次数/办理的福利次数）*100%（错误办理的人数/办理的工资人数）*100%（按时完成的人数/应办理的总人数）*100%

培训管理

公司员工培训完成率

公司员工培训计划的按时完成情况

培训记录

（按时完成的培训数量/培训计划总量）*100%

员工对培训的满意度

培训评估记录

对员工进行培训满意度调查的算术平均值

员工管理

劳动合同的管理

员工劳动合同的签订、变更、续定、和终止的及时性

工作记录

（未签订劳动合同的员工/应签订劳动合同的员工）*100%

员工入、离职手续的办理

员工入、离职手续的及时性

员工实际办理入/离职时间员工应按规定办理入/离职时间

日常基础工作

公司内部档案的完整性及数据更新的及时性

工作记录、档案记录及内部资料记录

（已归档人数/应归档人数）*100%

工作目标按计划完成率

已完成的工作目标与计划的工作目标的比例

(实际完成工作量/计划完成量)*100%

文书档案归档率

内部管理文档归档数与文档数的比例

文档记录

(归档文档数/文档总数)*100%

KPI辞典更新的及时性

新增加的KPI辞典

KPI辞典

将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典

学习发展类

员工流失

员工流失率

自动离职员工的数量

人员流动报表

（离职人数/现有人数）100%

劳动生产率

人均运营收入

当年公司的全部运营收入与全年员工平均人数之比

财