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农村文体广场管护制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公共文化服务保障法》《全民健身条例》等国家法律法规，参照行业标准《公共体育设施建设与运营规范》及集团母公司《全面风险管理办法》制定，旨在规范农村文体广场管护工作，强化过程管控，防控专项风险，提升服务质量，促进企业文化落地。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖农村文体广场的设计、建设、运营、维护、安全、应急管理等全生命周期管理活动。业务覆盖场景包括但不限于广场设施设备维护、活动组织、安全巡查、用户服务、财务审计等。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”指针对农村文体广场管护工作开展的系统性制度设计、风险防控、流程优化及绩效改进活动，包括但不限于设施维护、安全监管、服务规范、应急响应等专项领域管理。

（二）“XX风险”指在农村文体广场管护过程中可能引发设施损坏、安全事故、运营中断、合规缺陷等问题的潜在因素，如设备老化、自然灾害、管理漏洞、违规操作等。

（三）“XX合规”指管护工作严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，确保活动组织、设施管理、资金使用等环节合法合规。

第四条XX专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：管护范围覆盖广场所有设施、区域及业务环节，不留管理死角。

（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的管护职责，实行责任追溯。

（三）风险导向原则：聚焦高风险环节，优先配置资源，强化风险防范。

（四）持续改进原则：定期评估管护效果，动态优化制度流程，提升管理水平。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对农村文体广场管护工作负总责，统筹资源保障、重大决策及跨部门协同；分管领导为直接责任人，负责日常管理监督、制度落实及绩效考核。

第六条设立农村文体广场管护专项领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位代表为成员。领导小组职责包括：

（一）统筹管护工作的顶层设计与政策协调；

（二）决策审批重大管护方案、风险处置预案；

（三）监督评价管护绩效，提出改进要求。

第七条领导小组下设办公室，挂靠XX部门，负责具体事务，职能包括：

（一）召集协调会议，跟踪任务进展；

（二）编制管护报告，向领导小组汇报；

（三）组织跨部门联合检查，汇总问题清单。

第八条牵头部门职责：

（一）XX部门负责牵头制定管护标准，每三年修订一次；

（二）统筹开展风险识别，每年组织一次专项排查；

（三）监督考核下属单位的管护工作，提出奖惩建议。

第九条专责部门职责：

（一）XX部门负责管护业务的合规审核，包括合同签订、采购流程等；

（二）XX部门负责流程优化，推动标准化作业，减少人为差错；

（三）XX部门负责风险处置，制定应急预案，协调救援资源。

第十条业务部门及下属单位职责：

（一）XX下属单位负责日常管护执行，包括设施巡检、清洁维护；

（二）XX下属单位负责活动组织，需提前报备并报专责部门备案；

（三）XX下属单位需建立管护台账，记录关键操作与异常情况。

第十一条基层执行岗责任：

（一）岗位人员需签署合规承诺书，明确操作红线；

（二）发现XX风险时，须立即上报至直接主管，重大风险需同步向XX部门报告；

（三）执行岗不得擅自变更管护规程，遇紧急情况需按预案处置。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条设施设备管护标准：

（一）采购环节需严格供应商尽职调查，优先选择具备资质的企业，严禁向关联方采购；

（二）招标流程须符合《招标投标法实施条例》，关键设备需组织专家论证；

（三）日常维护需建立“检查-记录-处置”闭环，关键设备每季度检测一次。

第十三条安全巡查管控要求：

（一）巡查频次不低于每日一次，恶劣天气需增加频次；

（二）禁止性行为包括：擅自占用消防通道、破坏安全标识、违规操作特种设备；

（三）巡查记录需双人签字，异常情况需拍照留存并即时上报。

第十四条活动组织合规标准：

（一）大型活动需提前制定方案，明确场地使用、人员疏导、应急联络等要素；

（二）严禁向未成年人收取无合理依据的收费，严禁设置赌博、迷信类摊位；

（三）活动结束后需清理场地，恢复原状，禁止遗留垃圾。

第十五条资金使用管理要求：

（一）维修资金审批权限设置：金额低于X万元的由下属单位审批，高于X万元需报XX部门备案；

（二）禁止将管护资金用于非指定用途，审计部门每年抽查一次支出情况；

（三）采购支出需符合《预算法实施条例》，严禁虚列项目套取资金。

第十六条