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农膜回收标准及回收流程制度.doc

农膜回收标准及回收流程制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家相关法律法规，参照《国家农业可持续发展纲要》等行业准则，结合集团母公司关于绿色发展、风险防控的总体要求，以及本公司为规范农膜回收利用管理、防控环境污染专项风险、提升资源循环利用效率的内部管理需求，制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各分子公司、各业务单元及全体员工。农膜回收利用业务覆盖的采购、生产、销售、仓储、物流等环节，以及涉及农膜生产、回收、加工、利用的全过程管理均须遵守本制度规定。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）农膜专项管理：指公司为贯彻落实国家农膜回收利用政策要求，建立覆盖农膜采购、使用、回收、处置全流程的规范化管理体系，包括制度建设、风险防控、过程监督、考核评价等专项管理活动。

（二）农膜回收风险：指在农膜回收过程中可能出现的污染环境、资源浪费、安全事故、违规操作等风险因素的总称，包括回收渠道不规范、回收过程二次污染、回收物资质量不达标、人员操作不安全等风险。

（三）农膜合规管理：指公司按照国家法律法规、行业标准和本制度要求，对农膜回收利用各环节进行全程管控，确保业务活动合法合规的管理行为。

第四条农膜专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：确保农膜回收利用各环节、各业务单元、各地理区域的管理要求全覆盖，不留管理盲区。

（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的农膜回收管理职责，建立全员参与、各负其责的管理机制。

（三）风险导向原则：以防范和化解农膜回收风险为工作重点，实施差异化管控措施，优先防控重大风险。

（四）持续改进原则：建立动态管理机制，定期评估农膜回收管理有效性，及时优化管理流程和措施。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对农膜专项管理工作负总责，承担首要领导责任。主要职责包括：批准农膜回收专项管理制度；审定重大农膜回收风险防控方案；督促检查农膜回收管理工作落实情况。

第六条公司分管领导对农膜专项管理工作负直接领导责任。主要职责包括：组织制定农膜回收专项管理实施细则；领导专项管理领导小组开展工作；协调解决农膜回收管理中的重大问题；对农膜回收管理工作的全面实施负领导责任。

第七条设立农膜回收专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹协调职能：负责协调解决农膜回收管理中的跨部门、跨区域重大问题，确保管理要求落实到位。

（二）决策审批职能：负责审定农膜回收专项管理制度、重大风险防控方案、重大投资计划等。

（三）监督评价职能：负责定期检查农膜回收管理工作的落实情况，组织开展专项评估，提出改进要求。

第八条牵头部门即农膜回收管理办公室（暂定名），隶属于可持续发展管理部门，主要职责包括：

（一）制度建设职能：负责组织起草、修订和完善农膜回收专项管理制度及实施细则。

（二）风险识别职能：负责组织开展农膜回收风险识别、评估和预警工作。

（三）监督考核职能：负责监督检查各部门、各单位农膜回收管理工作的落实情况，组织开展考核评价。

（四）培训宣贯职能：负责组织开展农膜回收管理培训，宣传农膜回收政策法规和技术标准。

第九条专责部门即技术研发部门和生产安全部门，主要职责包括：

（一）技术研发部门：负责农膜回收利用技术研发、推广和应用；审核农膜回收工艺、设备的技术先进性和适用性；组织农膜回收利用新技术、新材料的研发和应用。

（二）生产安全部门：负责农膜回收过程中的安全监督管理；审核农膜回收过程中的安全风险控制措施；组织农膜回收安全事故的应急救援和调查处理。

第十条业务部门/下属单位主要职责包括：

（一）采购部门：负责审核农膜采购供应商资质，确保采购的农膜符合国家环保标准；建立农膜采购台账，记录采购数量、规格、批次等信息。

（二）生产部门：负责落实生产过程中农膜的使用规范，减少农膜使用量；建立农膜使用台账，记录使用数量、部位、时间等信息。

（三）仓储物流部门：负责农膜回收物资的验收、储存、运输管理，确保物资质量安全；建立农膜回收物资台账，记录回收数量、规格、批次、去向等信息。

（四）各分子公司：负责落实本区域农膜回收管理工作，建立健全本区域农膜回收管理网络，组织开展农膜回收活动。

第十一条基层执行岗即参与农膜回收作业的全体员工，主要职责包括：

（一）合规操作责任：严格按照农膜回收操作规程进行作业，确保操作安全、规范。

（二）风险上报义务：发现农膜回收过程中的安全隐患、环境污染问题或其他异常情况，应立即向上级报告。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条农膜采购管理。采购部门负责农膜采购管理，应严格执行以下要求：