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加油站奖励举报制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国安全生产法》等相关国家法律法规，以及《XX集团企业内部控制管理办法》《XX公司合规经营准则》等集团母公司及本公司内部规章制度制定，旨在规范加油站业务运营中的风险防控，强化员工诚信意识，维护市场秩序，保障公司资产安全与可持续发展。同时，针对加油站运营中易发的违规加油、价格欺诈、偷盗油品、安全生产疏漏等风险点，建立系统性举报与奖励机制，防范专项风险事件发生，促进合规文化建设。

第二条本制度适用于XX公司全体员工（含正式工、合同工、实习生）、各部门及下属加油站单位，覆盖加油站日常经营、油品销售、安全环保、客户服务、采购管理、财务管理等业务场景。第三方合作单位（如物流服务商、维修商等）涉及本制度相关行为的，亦参照执行。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“加油站专项管理”指公司针对加油站运营风险点开展的常态化监控、预警、处置与改进活动，包括但不限于举报受理、奖励评定、违规惩处、合规培训等管理闭环。

（二）“XX专项风险”指在加油站运营中存在的可能导致国有资产流失、安全生产事故、品牌声誉受损、法律责任追究的可控或不可控事件，如油品质量不合格、计量器具作弊、违规操作引发火灾、员工收受贿赂等。

（三）“XX合规”指加油站各项业务活动严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，做到程序合法、权责清晰、风险可控。

第四条加油站专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”四项核心原则：

（一）全面覆盖：确保加油站各业务环节、各层级人员均纳入专项管理范围，不留监管空白；

（二）责任到人：明确各级管理主体与执行岗位的合规职责，实现风险责任闭环；

（三）风险导向：聚焦高风险业务场景，优先配置资源开展防控与处置；

（四）持续改进：通过定期评估优化管理流程，动态完善制度体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本单位加油站专项管理第一责任人，对制度落实负总责；分管领导为直接责任人，负责组织协调、监督考核及重大风险处置。董事会（或类似决策机构）承担最终决策权，审议年度专项管理报告并审批重大违规事件处置方案。

第六条设立加油站专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导、安保部、合规部、财务部、运营部等相关部门负责人组成。领导小组统筹全公司专项管理工作，履行以下职能：

（一）制定与修订加油站专项管理制度；

（二）审批重大风险事件处置方案及奖励评定结果；

（三）协调跨部门风险防控协作；

（四）对专项管理有效性进行季度评估。

第七条领导小组下设办公室，挂靠合规部，负责领导小组日常事务，具体职责包括：

（一）受理与分办员工举报；

（二）组织开展专项风险排查；

（三）管理专项管理档案；

（四）汇总发布管理报告。

第八条明确三类主体职责分工：

（一）牵头部门（合规部）：统筹专项管理制度建设，每季度组织一次风险辨识；负责举报奖励评定，审核奖励金额；每半年开展一次全员合规培训；牵头编制年度专项管理报告。

（二）专责部门（安保部、运营部、财务部）：

1.安保部：负责加油站安全生产风险排查，对举报的违规操作（如违规动火、设备故障隐瞒）进行核查；

2.运营部：负责油品质量、计量器具合规性监管，对举报的以次充好行为进行溯源；

3.财务部：负责资金审批权限管控，对举报的违规报销行为进行审计。

（三）业务部门/下属单位（加油站）：

1.落实日常合规要求，每日开展岗前风险提示；

2.对员工违规行为进行即时制止与初步调查；

3.每月向领导小组办公室报送风险隐患清单。

第九条基层执行岗（加油员、安保员等）须履行以下合规义务：

（一）签署岗位合规承诺书，明确知晓违规成本；

（二）发现可疑行为时，立即向直属上级报告；

（三）配合上级开展调查取证，如实提供证据材料；

（四）主动学习并遵守操作规程，杜绝“三违”（违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）行为。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条油品质量与计量管理

加油站在销售过程中须确保油品符合国家标准，禁止以次充好、掺假售劣。计量器具（加油机、油罐计量表等）需定期校验，确保读数准确。严禁未经授权调校设备或破坏计量封条，一经发现，从重处罚。

第十一条价格公示与收费规范

油价调整须及时更新公示牌，明示92、95、98汽油及柴油的单价、总量及金额。禁止“先斩后奏”式催费、强制搭售（如洗车、保险）等行为。员工私收小费、虚开发票等行为视为严重违规。

第十二条安