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加油站二次油气回收设备自查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国环境保护法》《大气污染防治法》《石油炼制工业二次油气回收工程设计规范》（GB50584）及《中国石化集团企业内部环境管理规定》等相关法律法规、行业准则及集团母公司要求制定，旨在规范公司加油站二次油气回收设备的运行与管理，防控环境污染专项风险，提升环境管理效能，满足企业可持续发展的内在需求。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖加油站二次油气回收设备的采购、安装、调试、运行、维护、检测、应急处置及合规审查等全生命周期管理场景。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“XX专项管理”指针对加油站二次油气回收设备的环境保护管理活动，包括风险识别、措施落实、效果评估、持续改进等系统性工作。

（二）“XX风险”指因设备缺陷、操作不当、维护缺失等可能导致油气回收效率低下、污染物排放超标或引发环境纠纷的法律、合规、安全及声誉风险。

（三）“XX合规”指二次油气回收设备的设计、建设、运行及维护全过程符合国家及地方环保法规、行业标准及企业内部管理要求。

第四条二次油气回收设备专项管理的核心原则为：全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进。即以全生命周期管理为核心，明确各级管理主体的责任边界；以风险防控为抓手，动态调整管理措施；以数据驱动为手段，优化运行效率；以定期评估为机制，实现闭环管理。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司加油站二次油气回收设备专项管理负总责，统筹资源保障、监督考核及重大风险处置；分管领导为直接责任人，负责专项管理制度建设、组织协调及执行监督。

第六条设立加油站二次油气回收设备专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，相关职能部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调专项管理工作，审批重大事项，监督评价管理成效，并定期召开会议（原则上每季度一次）。

第七条明确领导小组下设办公室，挂靠于[牵头部门名称]（如安全环保部），承担日常工作职责，包括制度修订、风险排查、信息汇总、培训宣贯及考核支持等。

第八条牵头部门（[牵头部门名称]）职责：

（一）牵头制定、修订并解释本制度及配套实施细则；

（二）组织开展专项风险辨识与评估，编制风险清单；

（三）监督各级主体落实管理要求，定期开展现场检查；

（四）统筹专项培训与宣传，提升全员合规意识；

（五）汇总分析管理数据，提出优化建议。

第九条专责部门（如设备管理部、技术部）职责：

（一）设备管理部负责二次油气回收设备的采购技术标准审核、安装调试监督及日常维护指导；

（二）技术部负责回收工艺的技术支持、数据分析及运行参数优化；

（三）联合牵头部门开展合规审查，推动技术改造与流程优化。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）加油站负责设备日常操作、巡检及简单故障排除，确保运行记录完整；

（二）工程部门负责设备安装质量把控及验收；

（三）各业务单位需根据本领域特点制定细化操作规程，报领导小组备案。

第十一条基层执行岗责任：

（一）严格遵守操作规程，签署岗位合规承诺书；

（二）及时上报设备异常、泄漏等风险事件，并配合处置；

（三）参与风险预控培训，掌握应急处置基本技能。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条设备采购与选型：

（一）采购需符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）及企业内部技术参数要求，优先选择节能环保型设备；

（二）禁止采购无环保认证或能效不达标的产品，供应商需通过尽职调查（包括环境合规、业绩评估及反商业贿赂审查）；

（三）采购流程需经技术部、设备管理部联合审核，重大采购需领导小组审批。

第十三条安装与调试：

（一）安装需由具备相应资质的单位实施，严格遵循设计图纸及施工规范；

（二）调试需在供应商配合下完成，包括气密性测试、回收率验证及自动监控系统联调；

（三）禁止擅自修改设计或使用非授权施工单位，调试报告需经专责部门签字确认。

第十四条运行管理：

（一）加油站需制定运行操作规程，明确开停机标准、压力温度监控阈值及异常处置流程；

（二）禁止超负荷运行或人为干扰回收系统，运行数据需实时上传至管理平台；

（三）回收率目标不得低于XX%，低于标准需立即排查原因并整改。

第十五条维护保养：

（一）建立设备档案，记录检修历史、更换部件及测试结果；

（二）日常维护包括定期清洁过滤装置、检查密封件及管路泄漏；

（三）禁止使用劣质备件，关键部件更换需经技术部审批。

第十六条检测与评估：

（一）委托第三方机构每半年开展一