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加气站奖励举报制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关国家法律法规，结合《[集团母公司名称]关于开展专项风险防控工作的指导意见》及企业内部合规管理要求制定。旨在通过建立加气站违规行为举报与奖励机制，有效防控安全生产、服务质量、廉洁从业等领域的专项风险，规范加气站运营管理流程，维护企业及社会公众合法权益。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各加气站运营单位、全体员工及所有加气站业务场景，包括但不限于加气服务、设备维护、物资采购、安全管理、客户服务、员工行为等环节。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“加气站专项管理”指企业针对加气站运营全过程，通过制度约束、监督考核、风险防控等手段，确保业务合规、安全稳定、服务优质的系统性管理活动。

（二）“加气站专项风险”指在加气站运营中可能引发安全生产事故、环境污染、服务纠纷、经济利益损失或声誉损害的潜在风险。

（三）“加气站合规”指加气站所有业务活动严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部规章制度，不存在违法违规或明显不合理的情形。

（四）“举报奖励机制”指鼓励员工、客户及其他利益相关方主动发现并举报加气站违规行为，经查证属实后给予相应物质或精神奖励的激励制度。

第四条加气站专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。

（一）“全面覆盖”要求管理范围覆盖所有加气站业务环节及人员，无死角、无盲区；

（二）“责任到人”强调各层级管理主体及岗位人员须明确自身职责，确保风险防控责任可追溯；

（三）“风险导向”指优先管控高风险领域，动态调整管理资源与技术手段；

（四）“持续改进”要求定期评估管理效果，及时优化制度缺陷或流程漏洞。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对加气站专项管理承担全面领导责任，负责统筹决策重大风险防控策略；分管领导承担直接管理责任，负责制定专项管理制度、监督执行情况并推动问题整改。

第六条设立加气站专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全、合规、财务、运营等相关部门负责人及下属单位负责人。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹制定加气站专项管理制度体系；

（二）审批重大风险防控方案及资源投入计划；

（三）协调跨部门风险处置工作；

（四）监督评估专项管理成效。

第七条设立加气站专项管理办公室（挂靠合规部），作为领导小组日常执行机构，负责：

（一）组织制定专项管理细则及操作指南；

（二）统筹开展风险排查与合规审查；

（三）管理举报奖励资金与流程；

（四）编制专项管理报告。

第八条牵头部门（合规部）职责：

（一）主导专项管理制度建设，每季度评估一次制度有效性；

（二）组织年度专项风险评估，识别高风险环节；

（三）监督举报奖励机制的运行，审核奖励申请；

（四）开展全员专项合规培训，更新培训材料。

第九条专责部门（安全部、运营部等）职责：

（一）安全部负责审核设备维护、应急处置等合规流程；

（二）运营部负责审核加气服务标准、价格执行等合规性；

（三）财务部负责审核采购招标、资金审批等合规性；

（四）IT部负责保障举报系统技术支持与数据安全。

第十条业务部门及下属单位职责：

（一）落实专项管理要求，制定本领域操作细则；

（二）开展日常风险自查，每月提交风险排查报告；

（三）配合专责部门开展现场合规检查；

（四）及时上报重大违规事件。

第十一条基层执行岗责任：

（一）签订岗位合规承诺书，明确个人行为红线；

（二）主动发现并报告身边违规行为；

（三）拒绝执行明确禁止的操作指令；

（四）参与专项风险应急演练。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条加气服务合规管理。要求加气站严格遵守操作规程，确保加气过程安全规范，严禁超量加气、替加气、虚报加气量等行为。禁止泄露客户加油数据，涉及商业秘密的须签订保密协议。

第十三条设备维护合规管理。设备检修须由持证人员操作，维护记录需实时更新，关键部件更换需经专责部门审批。严禁使用劣质配件或擅自修改设备参数。

第十四条物资采购合规管理。供应商准入须进行尽职调查，包括资质审核、信誉评估、价格比对。禁止向特定供应商进行利益输送，采购过程需形成完整记录。

第十五条招标投标合规管理。超过XX万元采购项目必须公开招标，招标文件需明确评审标准。禁止围标串标、私下指定中标方。

第十六条财务资金合规管理。加气站收入须实时上缴，严禁设立账外资金。资金审批权限分为X万元以下、