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人事年初重点工作拆解表

一级工作模块 二级任务项 三级拆解任务 任务核心要求 责任主体 完成时限 前置条件 交付成果

年度人力资源规划制定 上年度人力数据复盘 核心数据收集 收集人员结构、流失率、人均效能、薪酬总额等核心数据，确保数据真实完整 人力数据专员 1月8日前 各部门数据提报通道开通 《上年度人力核心数据汇总表》

数据对比分析 对比年度目标、行业基准数据，识别数据偏差，分析偏差根源 人力数据专员+人力经理 1月12日前 核心数据收集完成，行业基准数据获取到位 《数据对比分析报告》

复盘报告撰写 整合分析结果，提炼工作亮点与不足，提出针对性改进建议 人力经理 1月15日前 数据对比分析完成 《上年度人力资源工作复盘报告》（审批版）

年度人员编制核定 编制需求调研 下发编制需求调研表，指导各部门结合业务目标梳理需求，确保需求贴合实际 招聘专员 1月10日前 上年度人力数据复盘启动 《各部门编制需求申报表》

需求合理性审核 结合复盘数据、业务目标测算编制合理性，剔除冗余需求 招聘经理+各部门负责人 1月18日前 各部门编制需求申报完成 《编制需求审核意见表》

编制方案确定 组织编制评审会，协调争议需求，确定最终编制方案并完成报批 人力经理+管理层 1月25日前 编制需求审核完成 《年度人员编制核定方案》（正式版）

年度招聘与培训计划制定 招聘计划编制 基于编制缺口，明确招聘岗位、人数、渠道、预算及时间节点，确保计划可执行 招聘专员 1月30日前 年度人员编制核定完成 《年度招聘计划方案》（初稿）

培训需求调研 通过问卷、访谈等形式收集各层级员工培训需求，覆盖能力短板与业务发展需求 培训专员 1月15日前 上年度人力数据复盘完成 《年度培训需求调研汇总表》

培训计划编制 基于需求调研结果，搭建培训体系，规划课程、讲师、预算及实施时间 培训专员 2月10日前 培训需求调研完成 《年度培训计划方案》（初稿）

计划审批发布 组织招聘、培训计划评审，修改完善后完成报批，正式发布执行 人力经理 2月15日前 招聘、培训计划初稿完成 《年度招聘计划》《年度培训计划》（正式版）

上年度工作收尾闭环 绩效考核结果闭环 考核结果收集核对 收集各部门绩效考核表，核对分数、评语规范性，确保结果准确无误 薪酬绩效专员 1月5日前 各部门年度考核工作结束 《上年度绩效考核结果核对表》

结果汇总应用 汇总考核结果，区分等级，同步至薪酬模块支撑奖金核算，为晋升、调岗提供依据 薪酬绩效专员 1月12日前 考核结果收集核对完成 《上年度绩效考核结果汇总表》《考核结果应用清单》

考核档案归档 整理考核相关材料，完成电子与纸质档案归档，确保档案完整规范 薪酬绩效专员+档案管理员 1月15日前 考核结果汇总应用完成 《绩效考核档案归档清单》

人事档案与财务对账收尾 人事档案整理 梳理上年度人事档案，补充缺失材料，更新档案信息，确保档案合规 档案管理员 1月20日前 考核档案归档完成 《人事档案整理检查表》《缺失材料补充清单》

薪酬社保对账 核对上年度薪酬发放、社保公积金缴纳明细与财务账目，处理差异款项 薪酬专员+财务部 1月22日前 上年度薪酬发放工作结束 《薪酬社保公积金对账报告》

对账结果闭环 完成差异款项处理，整理对账资料归档，确保财务数据准确无遗留问题 薪酬专员+财务部 1月25日前 薪酬社保对账完成 《对账差异处理清单》《对账资料归档清单》

用工合规风险防控 劳动合同合规管理 到期合同排查 梳理劳动合同台账，筛选3个月内到期合同，形成清单并核对信息 员工关系专员 1月6日前 人事档案整理启动 《劳动合同到期清单》

续签手续办理 通知员工及部门负责人确认续签意愿，办理续签手续，更新台账归档 员工关系专员 1月31日前 到期合同排查完成 《劳动合同续签记录表》《更新后劳动合同台账》

规章制度合规审查 现有制度梳理 梳理考勤、休假、奖惩等人事规章制度，对照最新劳动法规识别不合规条款 员工关系专员+法务专员 2月5日前 劳动合同续签工作推进中 《人事规章制度合规审查清单》

制度修订公示 修订不合规条款，组织评审后完成报批，公示修订后的制度并收集员工确认 员工关系专员+法务专员 2月20日前 现有制度梳理完成 《修订后人事规章制度汇编》《制度公示与员工确认记录》