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加强施工过程中的质量巡查和监管，实行质量一票否决制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等国家法律法规，参照行业质量管理体系标准，结合集团母公司关于强化风险防控、提升管理效能的总体要求，以及本公司为规范施工过程质量管理、遏制质量通病、降低安全风险的内部管理需求，制定本制度。制度旨在通过建立健全质量巡查与监管机制，严格执行质量一票否决制度，确保工程建设全过程符合设计规范、技术标准和合同约定，保障工程质量安全，防范重大质量风险。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工在工程建设项目的规划、设计、采购、施工、验收等全生命周期管理活动中，涉及质量巡查、监督检查、风险识别、问题整改及责任追究等管理事项。具体覆盖范围包括但不限于：建筑工程、市政工程、基础设施工程等各类施工项目，以及与施工相关的设备材料采购、技术方案论证、现场作业指导、质量验收等环节。

第三条本制度下列术语含义：

（一）质量巡查专项管理：指公司授权的职能部门或第三方机构，依据质量标准和管理规定，对施工现场质量状况开展系统性检查、监督和指导的管理活动，包括日常巡查、专项检查、突击检查等形式。

（二）质量风险：指在施工过程中因设计缺陷、材料不合格、施工工艺不规范、监管缺失等要素导致的工程质量问题、安全事故或功能缺陷的可能性及其后果。

（三）质量一票否决制度：指在项目决策、工序验收、材料使用等关键环节，任何单位和个人对不符合质量标准的作业行为或产品具有拒绝批准、暂停施工或终止合同的绝对否决权。

（四）合规质量标准：指国家及行业强制性标准、设计文件技术要求、合同约定质量条款以及企业内部质量管理体系文件共同构成的质量管理依据。

第四条质量巡查与监管工作遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：质量巡查范围覆盖所有施工项目、所有参与主体、所有关键环节，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人原则：明确各级管理人员、各部门及岗位的质量责任，建立质量责任追溯机制。

（三）风险导向原则：重点关注高风险作业、关键控制点，实施差异化巡查频次和深度。

（四）持续改进原则：通过检查发现问题、分析原因、完善制度，形成闭环管理，提升质量管理体系效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对质量巡查与监管工作负全面领导责任，承担质量安全的最终责任；分管工程建设的领导为直接责任人，负责组织制度实施、资源调配和重大问题决策。

第六条公司设立质量管理委员会作为专项管理决策机构，由公司主要负责人、分管领导及相关部门负责人组成，履行以下职能：

（一）统筹制定、修订质量巡查与监管制度，审批重大质量风险应对方案；

（二）审议年度质量巡查工作计划、重大质量事件处置报告及考核结果；

（三）监督指导质量一票否决制度的执行，协调跨部门质量争议。

第七条公司工程管理部为质量巡查与监管工作的牵头部门，具体职责包括：

（一）组织编制质量巡查计划、检查标准及应急预案；

（二）统筹实施现场巡查、专项检查，汇总分析检查结果；

（三）监督整改措施的落实，跟踪问题闭环情况；

（四）牵头开展质量管理人员培训，推广先进质量管理经验。

第八条公司技术部、采购部、安全部等专责部门承担以下职责：

（一）技术部负责施工方案的技术审核、质量标准解释及工艺指导；

（二）采购部负责进场材料设备的合规性审核，监督供应商质量管理体系运行；

（三）安全部协同开展质量与安全交叉检查，重点关注交叉作业风险。

第九条下属各单位及项目部承担质量巡查与监管的主体责任，职责包括：

（一）制定本单位的巡查工作细则，明确检查频次、重点内容；

（二）组织项目全员质量承诺，落实“管生产必须管质量”要求；

（三）对巡查发现的问题建立台账，实施定人、定时、定措施整改。

第十条基层执行岗位人员（如施工员、质检员、班组长）承担岗位质量合规责任，具体要求：

（一）签署岗位质量承诺书，熟知本岗位职责范围内的质量标准；

（二）对发现的重大质量隐患或违规行为，立即停止作业并逐级上报；

（三）参与质量检查记录，确保检查结果客观真实。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条施工方案审批环节：项目开工前必须提交经技术部审核合格的专项施工方案，方案应明确质量保证措施、关键工序控制点及应急预案。禁止未经审批擅自施工，巡查重点核查方案的技术可行性、风险识别完整性及审批手续完备性。

第十二条材料设备进场管理：采购部联合工程管理部对进场材料进行抽检，合格后方可使用。禁止使用无生产许可、过期或不符合设计要求的材料，巡查需核验材料溯源信息、检测报告及验收签字。

第十三条关键工