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医院设备耗材物资采购管理制度

第一章总则

1.1制度定位

本制度是医院对设备、耗材、物资采购全过程进行刚性约束的纲领性文件，覆盖预算、需求、立项、招标、合同、验收、付款、绩效、档案、监督、信息化、应急、退出等十三个业务节点，适用于院内所有使用财政性资金、科研经费、捐赠资金、自筹资金及其他性质资金形成的采购活动。

1.2管理原则

（1）全生命周期成本最优：不以单价最低为唯一目标，综合评估购置、运维、培训、报废成本。

（2）需求牵引与预算刚性：先定需求、后定预算，预算一经批复不得随意突破。

（3）公开透明与公平竞争：除涉密项目外，采购公告、结果、合同、验收报告全部在院内网公示不少于五个工作日。

（4）风险分级与责任到人：按照“谁提出、谁负责，谁审批、谁监督”的原则，建立岗位风险清单。

（3）绩效导向与持续改进：采购项目完成后六个月内开展绩效评价，结果与次年预算安排和科室考核挂钩。

第二章组织体系与职责

2.1采购管理委员会

由院长任主任，总会计师、分管副院长、纪委书记、医学工程部主任、财务部主任、审计部主任、临床专家代表、纪检办公室负责人组成，办公室设在招标办。职责：审议年度采购计划、重大项目的采购方式、重大质疑与投诉处理意见、供应商黑名单入库与移除。

2.2招标采购办公室（以下简称“招标办”）

负责日常采购执行、文件模板维护、评审专家库管理、电子平台运维、数据统计分析。