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小型餐饮监督检查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《餐饮服务食品安全操作规范》等相关法律法规，参照行业先进管理标准及集团母公司关于风险防控与合规经营的相关规定，结合公司小型餐饮业务实际，为有效防控食品安全、运营安全及合规风险，规范餐饮服务全流程管理，保障消费者权益，提升企业品牌形象，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、下属单位及全体员工，涵盖小型餐饮业务的选址、采购、加工、服务、清洁、废弃物处理等各个环节，以及线上线下所有经营场景。

第三条本制度中下列术语定义：

（一）“XX专项管理”指针对小型餐饮业务特有的食品安全、消防安全、卫生管理、服务规范等领域的系统性风险防控与合规治理活动。

（二）“XX风险”指在餐饮经营过程中可能引发食品安全事故、客户投诉、行政处罚、财产损失或声誉损害的不确定性事件。

（三）“XX合规”指小型餐饮业务严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度，确保经营活动合法、规范、透明。

第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有业务场景与流程节点，不留盲区。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管控职责，确保责任可追溯。

（三）风险导向：聚焦高风险环节，优先配置资源，实施差异化管控。

（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，适应动态变化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司XX专项管理负总责，承担首要领导责任；分管业务负责人为直接责任人，统筹日常管理工作的组织与监督。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位代表。领导小组负责统筹全公司XX专项管理工作，制定重大风险防控策略，审批专项管理方案，监督考核各部门落实情况。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠[牵头部门名称]，负责领导小组日常工作，协调跨部门协作，组织信息汇总与上报。

第八条牵头部门职责包括：

（一）牵头制定、修订XX专项管理制度，明确管控标准与流程。

（二）统筹开展XX风险排查与评估，建立风险数据库，定期更新风险清单。

（三）监督各部门XX专项管理执行情况，组织专项检查与考核。

（四）牵头开展全员XX专项培训，提升员工合规意识与操作能力。

第九条专责部门职责包括：

（一）负责XX领域的业务合规审核，如食品安全许可、人员健康管理、清洁消毒标准等。

（二）推动XX流程优化，引入技术工具或管理工具提升管控效率。

（三）协助处置XX风险事件，提供专业支持与处置指导。

第十条业务部门及下属单位职责包括：

（一）落实XX专项管理制度要求，细化本领域操作规程。

（二）开展日常XX风险自查，发现隐患及时整改并上报。

（三）确保员工熟悉并执行XX操作规范，建立内部监督机制。

第十一条基层执行岗责任包括：

（一）签署岗位合规承诺书，明确个人在XX专项管理中的义务。

（二）发现XX风险或违规行为时，及时上报并配合调查处置。

（三）严格遵守操作规程，拒绝执行明显违规指令。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条采购管理：严格供应商准入标准，建立合格供应商名录，定期开展资质审核。禁止采购来源不明、过期或不符合安全标准的食材、调料、包装材料。

第十三条加工制作：严格执行食品加工操作规范，确保生熟分开、清洁操作，控制加工温度与时间。对高风险食品（如生食、熟食）实施重点管控。

第十四条食品安全：建立食品留样制度，按规定保存留样，定期检验食品卫生指标。加强员工健康管理，定期体检并持有效健康证明上岗。

第十五条清洁消毒：制定清洁消毒方案，明确清洁频次、方法与工具，确保餐具、设备、环境达标。禁止使用过期消毒剂。

第十六条废弃物处理：分类收集餐厨垃圾，及时清运，禁止乱堆乱放。遵守环保法规，配合政府部门开展废弃物处置工作。

第十七条服务规范：明确服务流程与标准，禁止歧视性或侮辱性服务行为。建立客户投诉处理机制，及时响应并解决客户诉求。

第十八条火灾防控：定期检查消防设施，保持消防通道畅通，禁止占用消防器材。开展员工消防培训，制定应急预案。

第十九条环境卫生：保持经营场所整洁，定期灭蝇灭鼠，控制噪声与异味，确保空气质量达标。

第四章专项管理运行机制

第十二条建立制度动态更新机制，每年至少评估一次制度有效性，根据法规变化、业务调整或风险事件及时修订。

第十三条设立风险识别预警机制，每季度开展一次专项风险排查，采用风险矩阵法对风险进行分级（一般、重大