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安全生产责任事故倒查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等相关国家法律法规，参照行业安全生产管理标准及集团母公司关于风险防控的指导性文件制定。为有效预防和管控安全生产责任事故，规范事故倒查工作流程，明确相关各方责任，保障员工生命财产安全及企业稳健运营，结合企业实际需求，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有生产经营活动、工程建设、设备运行、应急管理等场景，以及与安全生产相关的第三方合作业务。凡涉及安全生产责任的事故或未遂事件，均须遵循本制度开展倒查工作。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）安全生产专项管理：指企业为实现安全生产目标，对风险识别、隐患排查、责任落实、应急处置、持续改进等全流程实施系统性管理的行为与制度安排。

（二）安全生产风险：指在生产经营活动中可能发生事故并造成人员伤亡、财产损失或环境破坏的不确定性因素，包括设备缺陷、操作不当、管理缺失等。

（三）安全生产合规：指企业及其员工在安全生产活动中的行为符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度的要求。

（四）事故倒查：指对已发生的安全生产责任事故，通过溯源分析、责任认定、改进建议等程序，探究事故根本原因并制定预防措施的管理活动。

第四条安全生产责任事故倒查工作遵循以下原则：

（一）全面覆盖：倒查范围涵盖事故直接原因、间接原因及管理漏洞，不遗漏任何环节。

（二）责任到人：明确事故责任主体，区分直接责任、间接责任及领导责任。

（三）风险导向：重点关注事故背后的系统性风险，强化源头治理。

（四）持续改进：通过倒查结果优化管理制度、流程及资源配置。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对安全生产负总责，承担安全生产第一责任人的法律责任；分管安全生产的负责人为直接责任人，负责组织落实安全生产专项管理制度及事故倒查工作。

第六条设立安全生产责任事故倒查领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导、各部门负责人及下属单位代表组成，负责统筹协调事故倒查工作，对重大事故的决策审批及监督评价。领导小组下设办公室，由安全生产管理部门牵头，负责日常工作。

第七条各部门及下属单位职责如下：

（一）安全生产管理部门：统筹安全生产专项管理制度建设，定期组织风险识别与隐患排查，监督事故倒查流程执行，开展安全培训与宣传。

（二）技术部门：负责安全生产技术标准的制定与更新，提供事故分析的技术支持，优化安全设备与工艺。

（三）人力资源部门：将安全生产责任纳入员工绩效考核体系，开展合规履职培训，建立员工安全行为档案。

（四）财务部门：保障安全生产专项投入，对安全生产相关费用进行合规审查，参与事故损失核算。

（五）下属单位：落实本领域安全生产管理要求，开展日常风险防控，配合事故倒查工作。

第八条基层执行岗人员职责：

（一）严格遵守安全生产操作规程，执行岗位合规承诺，如实记录工作日志。

（二）发现安全隐患或未遂事件，立即上报并采取临时控制措施。

（三）配合事故倒查调查，提供真实、完整的证据材料。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条设备设施安全管理：

（一）合规标准：定期对生产设备、特种设备、安全防护装置进行检测维护，确保符合国家安全标准。

（二）禁止行为：严禁使用未经验收或超期服役的设备，禁止擅自改装安全装置。

（三）重点防控：加强对高温、高压、易燃易爆等危险设备的监控，建立故障预警机制。

第十条作业环境安全管理：

（一）合规标准：保持作业场所通风、照明、消防等条件符合安全要求，设置醒目的安全警示标识。

（二）禁止行为：严禁在危险区域内吸烟或违规动火，禁止超载运输。

（三）重点防控：定期排查作业场所的电气、机械、化学等风险源，及时消除隐患。

第十一条人员操作安全管理：

（一）合规标准：严格执行“两票三制”（工作票、操作票，交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制），对特种作业人员实施持证上岗管理。

（二）禁止行为：严禁无票操作、酒后上岗、疲劳作业，禁止私拉乱接电线。

（三）重点防控：加强员工安全培训，开展应急演练，强化高风险作业的监护制度。

第十二条应急管理：

（一）合规标准：编制并定期演练应急预案，配置必要的应急物资，明确应急响应流程。

（二）禁止行为：严禁在应急状态下迟报、漏报或瞒报事故，禁止阻塞应急通道。

（三）重点防控：强化应急值守制度，确保应急物资完好可用，开展多场景联合演练。

第十三条外包及第三方管理：

（一）合规标准：对外包单位实施资质审查，签订安全生产协议，