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安全管理、环境保护制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》等国家相关法律法规，以及行业先进管理准则和集团母公司关于风险防控、合规经营的整体要求，结合企业内部安全生产与环境保护的实际需求，旨在规范管理行为，强化风险防控，确保生产经营活动符合政策法规及企业内部标准，提升整体管理效能。同时，为应对安全生产及环境保护领域可能出现的专项风险，如重大事故、环境污染事件等，特制定本制度，以明确管理职责、细化操作流程、完善运行机制，保障企业稳健运营。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖生产经营、项目实施、资源使用、废弃物处置等所有业务场景。各部门及下属单位应将本制度要求纳入内部管理流程，确保各项规定得到有效执行。全体员工均有责任遵守本制度，并积极参与安全生产和环境保护的日常管理活动。

第三条本制度中涉及的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指企业为实现安全生产与环境保护目标，在组织架构、制度体系、操作流程、风险防控、应急响应等方面开展的全流程管理体系建设，包括但不限于隐患排查治理、风险评估、合规审查、事故处置等环节。

（二）“XX风险”指在生产经营活动中可能引发安全生产事故或环境污染事件的潜在因素，包括设备故障、操作失误、自然灾害、管理缺陷等。风险需根据其可能性和影响程度进行分级管理。

（三）“XX合规”指企业各项管理活动及业务操作符合国家法律法规、行业规范及企业内部制度的强制性要求，包括但不限于安全生产许可、环保审批、能耗标准、排放限制等。

第四条专项管理应遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”，即管理范围覆盖所有业务领域、所有部门及全体员工，不留管理空白；

（二）“责任到人”，明确各级管理人员和岗位人员的具体职责，确保责任可追溯；

（三）“风险导向”，优先防控重大风险，动态调整管理资源；

（四）“持续改进”，定期评估管理效果，优化制度流程，提升管理效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司安全生产与环境保护的专项管理工作负总责，承担最终管理责任；分管领导对专项管理工作负直接责任，负责组织制定实施细则、监督制度执行、协调解决重大问题。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹协调公司安全生产与环境保护的专项管理工作，制定总体策略；

（二）审批重大风险防控方案、应急预案及专项管理制度修订；

（三）监督评估各部门及下属单位的管理成效，提出改进要求。

第七条明确专项管理职责分工如下：

（一）牵头部门：负责专项管理制度建设、风险识别与评估、监督考核、培训宣贯等工作，协调解决跨部门问题。

（二）专责部门：负责专项领域的业务合规审核、流程优化、风险处置、技术支持及数据统计分析。

（三）业务部门/下属单位：负责落实本领域安全生产与环境保护的具体要求，开展日常风险防控、隐患排查、应急处置及员工培训。

第八条基层执行岗人员应严格遵守操作规程，履行以下合规操作责任：

（一）岗位合规承诺，签署合规承诺书，确保自身行为符合制度要求；

（二）风险主动上报，发现安全生产隐患或环境污染事件时，立即向直属上级或专责部门报告；

（三）接受培训考核，按要求参加专项培训并考核合格，提升风险识别与应对能力。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条安全生产管理：业务操作需符合以下合规标准，严禁以下禁止性行为及重点防控点：

（一）合规标准：设备定期检测、安全操作规程培训、作业许可审批、应急演练；

（二）禁止性行为：严禁无证操作特种设备、违规动火作业、擅自更改安全设施；

（三）重点防控点：高危作业区域风险隔离、有限空间作业审批、危险化学品储存使用管理。

第十条环境保护管理：业务操作需符合以下合规标准，严禁以下禁止性行为及重点防控点：

（一）合规标准：污染物排放监测、废弃物分类处置、节能降耗措施落实、环境风险评估；

（二）禁止性行为：严禁非法排放废水废气、偷倒危险废物、未批先建污染项目；

（三）重点防控点：工业废水处理达标排放、噪声控制标准符合性、土壤污染防治措施。

第十一条专项管理其他关键环节：

（一）风险识别与评估，定期开展专项风险排查，明确风险等级及应对措施；

（二）合规审查，将安全生产与环境保护要求嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则；

（三）应急响应，制定分级响应预案，明确应急物资储备、信息报送及协同处置流程；

（四）供应商管理，将安全生产与环境保护合规纳入供应商尽职调查及审核标