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林草统计制度

第一章总则

第一条为规范公司林草统计工作，确保统计数据的真实性、准确性和完整性，有效防控统计风险，依据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》等国家相关法律法规，结合集团母公司关于数据治理和风险防控的统一要求，以及公司内部精细化管理的实际需求，特制定本制度。本制度旨在通过明确组织职责、细化管控要求、优化运行机制、强化保障措施，全面提升林草统计管理水平，防范统计造假、弄虚作假行为，为公司林草资源保护、生态修复和科学决策提供可靠的数据支撑。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖林草资源调查、统计报表编制、数据报送、动态监测等所有涉及林草统计的业务场景。各部门及下属单位应严格按照本制度执行，确保林草统计工作符合法律法规及公司内部管理规范。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“林草统计专项管理”是指公司围绕林草资源数据采集、处理、分析、应用等全流程，通过制度约束、技术手段和监督考核，实现数据质量管控、风险防范和合规运营的系统性管理活动。其外延包括统计制度体系建设、业务流程规范、风险识别处置、人员培训宣贯等管理要素。

（二）“林草统计风险”是指因统计制度不健全、数据采集不规范、业务操作不合规等导致的统计造假、数据泄露、决策失误等潜在或现实风险。其外延涵盖主观故意造假、客观失误致假、技术漏洞致假等多种风险类型。

（三）“林草统计合规”是指公司林草统计工作全面符合国家法律法规、行业准则和公司内部管理制度的要求，确保数据采集、处理、报送各环节合法合规、真实有效。其外延包括实体合规（如数据真实性）、程序合规（如流程完整性）和行为合规（如责任明确性）。

第四条林草统计专项管理应遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”原则。确保所有林草统计业务场景纳入制度管控范围，不留管理盲区。

（二）“责任到人”原则。明确各层级、各岗位的统计管理责任，实现责任闭环。

（三）“风险导向”原则。聚焦统计高风险环节，实施差异化管控措施。

（四）“持续改进”原则。通过动态评估和优化，不断提升林草统计管理体系的有效性。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司林草统计工作的第一责任人，对林草统计工作的合规性、安全性负总责；分管领导为公司林草统计工作的直接责任人，负责组织落实专项管理制度，协调解决重大问题。

第六条公司设立林草统计专项管理领导小组，作为林草统计工作的最高决策和协调机构。领导小组由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及下属单位负责人。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹公司林草统计工作的方向性、全局性问题，审定重大制度规范；

（二）协调跨部门、跨单位的统计管理事项，解决重大争议；

（三）对重大统计风险事件进行决策审批，监督整改落实。

第七条设立林草统计专项管理办公室（以下简称“办公室”），办公室挂靠在公司[牵头部门名称]，由其负责人兼任办公室主任。办公室主要职责包括：

（一）统筹公司林草统计制度的建设、修订与解释；

（二）组织开展林草统计风险排查和评估，发布预警信息；

（三）指导各部门、下属单位的统计业务操作，监督制度执行；

（四）汇总分析统计数据，为管理决策提供支持。

第八条明确三类主体的具体职责：

（一）牵头部门（[牵头部门名称]）：

1.负责林草统计专项管理制度体系的顶层设计和日常维护；

2.组织开展林草统计风险识别，制定防范措施；

3.定期对各部门、下属单位的统计工作进行检查考核；

4.负责林草统计相关培训宣贯，提升全员合规意识。

（二）专责部门（[专责部门名称]，如数据管理部、内审部等）：

1.负责林草统计业务流程的合规审核，优化数据采集和处理技术；

2.参与林草统计风险的评估和处置，提出技术解决方案；

3.监督统计数据的质量，对异常数据进行核查；

4.负责林草统计系统工具的开发、运维与升级。

（三）业务部门/下属单位：

1.负责本领域林草统计数据的采集、审核与报送，确保数据真实准确；

2.落实本单位的林草统计风险防控措施，开展日常自查；

3.及时报告统计工作中发现的违法违规行为或重大风险隐患；

4.配合公司开展统计检查、评估和整改工作。

第九条基层执行岗位（如林草调查员、数据录入员等）应履行以下合规操作责任：

（一）签署岗位合规承诺书，保证所采集、处理的数据真实有效；

（二）严格遵守统计操作规程，杜绝伪造、篡改、瞒报数据行为；

（三）发现数据异常或潜在风险，及时向直接主管或办公室报告；

（四）参加公司组织的林草统计培训，达