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结算审核服务质量回访制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规，以及行业监管要求和企业内部风险防控管理办法制定。为规范结算审核服务质量管理，防控业务风险，提升客户满意度，确保业务合规运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。凡涉及结算审核服务业务的活动，均须遵守本制度规定。业务场景包括但不限于采购结算、工程结算、服务结算、资金支付等。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）“结算审核专项管理”指公司为确保结算审核服务质量，通过制度建设、风险防控、流程优化、监督考核等手段，实现业务合规、高效、规范的管理活动。

（二）“结算审核风险”指在结算审核过程中可能出现的合规风险、操作风险、信用风险等，可能影响审核结果的准确性、及时性及客户满意度。

（三）“结算审核合规”指结算审核业务符合国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度，确保业务活动合法、合规、透明。

第四条结算审核专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保所有结算审核业务纳入管理范围，不留盲区。

（二）责任到人：明确各级人员职责，确保责任落实到位。

（三）风险导向：聚焦高风险环节，强化风险防控措施。

（四）持续改进：定期评估管理效果，优化流程漏洞，提升管理水平。