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食品安全三个一制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》等国家相关法律法规，参照行业食品安全管理准则及集团母公司关于企业内控管理的要求，结合本公司实际运营需求，为有效防控食品安全专项风险、规范采购、生产、仓储、销售全流程管理，特制定本制度。通过明确组织职责、细化操作标准、完善运行机制，确保公司食品安全管理体系符合监管要求，维护消费者权益，提升品牌信誉。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖但不限于采购部、生产部、质检部、仓储部、销售部等与食品安全管理相关的业务场景，包括但不限于食品原料采购、生产加工、包装储存、运输交付、售后反馈等环节。

第三条本制度下列术语的定义如下：

（一）“食品安全专项管理”指公司为预防、识别、评估和控制食品安全风险，制定并执行的一系列管理制度、操作流程及监督措施，旨在保障产品符合国家食品安全标准。

（二）“食品安全风险”指在食品安全管理过程中可能导致的食品污染、掺假、变质或引发健康危害的不确定性因素，包括生物性、化学性、物理性风险及操作不规范等隐患。

（三）“XX合规”指公司各项食品安全管理活动符合法律法规、行业标准及企业内部规范的完整性要求，涵盖供应商资质审查、生产过程控制、标签标识规范、应急响应等维度。

第四条食品安全专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。

（一）全面覆盖：食品安全管理须覆盖所有业务环节及员工行为，无死角、无盲区。

（二）责任到人：明确各层级管理及执行主体的职责边界，确保责任可追溯。

（三）风险导向：优先管控高风险环节，动态调整管理资源与策略。

（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度流程以适应内外部环境变化。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司食品安全专项管理负总责，对食品安全事故承担最终领导责任；分管生产、质量的领导为直接责任人，负责专项管理制度的组织落实与日常监督。

第六条设立食品安全专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导任副组长，成员包括采购、生产、质检、仓储、法务等相关部门负责人。领导小组负责统筹协调食品安全管理工作，审议重大风险处置方案，监督考核各环节合规情况。

第七条领导小组主要职责包括：

（一）审定食品安全专项管理制度及年度工作计划；

（二）协调跨部门重大风险事件的处置与资源调配；

（三）定期听取专项管理报告，评估体系运行效果；

（四）对违反本制度的行为进行问责决策。

第八条牵头部门为生产部，职责包括：

（一）组织制定食品安全专项管理制度及操作细则；

（二）统筹开展食品安全风险排查与隐患整改；

（三）监督各部门落实管理要求，定期考核合规绩效；

（四）牵头开展员工食品安全培训与宣贯工作。

第九条专责部门为质检部，职责包括：

（一）审核供应商食品安全资质及批次抽检结果；

（二）优化生产过程控制标准，参与不合格品处置；

（三）推动检验检测能力建设，确保技术手段满足监管要求；

（四）协助法务部门处理食品安全投诉与纠纷。

第十条业务部门及下属单位职责包括：

（一）采购部：严格执行供应商准入标准，建立合格供商名录动态管理；

（二）生产部：落实生产过程卫生控制，规范添加剂使用与留样制度；

（三）仓储部：实施先进先出管理，监控储存环境温湿度等关键指标；

（四）销售部：确保产品标签标识合规，妥善处理售后食品安全问题。

第十一条基层执行岗员工须履行以下责任：

（一）签署岗位合规承诺书，熟知并遵守操作规范；

（二）发现食品安全隐患或违规行为时，及时上报主管或相关部门；

（三）参与食品安全知识培训，考核合格后方可上岗；

（四）在职责范围内对食品安全负直接操作责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条供应商管理：建立供应商准入与退出机制，实施分级分类审核，重点核查其生产许可、检验报告、原料溯源等资质。禁止采购无资质或存在重大安全隐患的供应商产品。

第十三条原料采购：严格执行采购订单、合同管理，明确采购数量、规格、保质期等关键信息，索证索票留存不少于XX年。禁止超范围、超量采购高危原料。

第十四条生产过程控制：

（一）制定并执行生产标准操作规程（SOP），包括清洗消毒、温度控制、添加剂使用等；

（二）实施生产批次管理，建立可追溯体系，每批次须留样不少于XX月；

（三）禁止擅自变更工艺参数或使用非指定原料。

第十五条包装与标签管理：

（一）包装材料须符合食品接触安全标准，标识内容包括生产日期、保质期、成分表、厂名厂址等；

（二）标签