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2025年度企业采购管理工作自检自查整改方案

一、自检范围与核心重点

本次自检自查以采购管理全生命周期为横轴，以合规性、效率性、成本优化为纵轴，覆盖制度建设、流程执行、供应商管理、合同履约、资金管控五大模块，聚焦以下核心环节：

（一）制度体系适配性

重点检查现行采购管理制度是否匹配2025年企业战略目标（如降本5%、供应链韧性提升）、是否符合《政府采购法实施条例》《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》等最新法规要求；核查制度条款是否存在模糊表述（如“特殊情况可简化流程”未明确界定标准）、是否覆盖新兴采购场景（如数字化服务采购、绿色原材料采购）。

（二）流程执行规范性