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《公司供应链管理制度(2025版)》

第一章供应商全周期管理

1.1供应商准入管理

供应商准入实行“资质审核+现场验厂+样品测试”三重准入机制，确保源头质量可控。

1.1.1资质审核：申请准入的供应商需提供加盖公章的营业执照、税务登记证、ISO9001（或行业等效）质量体系认证、环保合规证明（如ISO14001）、安全生产许可证（适用时）等基础文件；涉及食品、医药等特殊行业的，需额外提供生产许可证、产品注册证等专项资质。

1.1.2现场验厂：由供应链管理部联合质量部、技术部组成验厂小组，按《供应商现场评估表》对生产场地、设备先进性（需覆盖近三年设备更新率≥30%）、人员培训记录（关键岗位年度培训时长≥40小时）、品控流程（需包含IQC、IPQC、OQC三级检验）、仓储管理（原料/成品分区、温湿度监控记录）等12项指标进行现场评分，总分≥85分方可进入下一环节。

1.1.3样品测试：针对拟采购物料，要求供应商提供3批次小批量样品，由质量部按《物料检验标准（2025版）》进行全性能测试，测试项目覆盖物理特性、化学指标、可靠性（如老化测试、疲劳测试）等，测试合格率需连续3批次≥98%。

1.2供应商分级与差异化管理

根据合作表现动态划分为“战略级”“核心级”“基础级”三类，实施差异化资源分配。

1.2.1分级标准：以年度综合评分为依据（满分100分），其中质量（40%）：来料合格率≥99%得满分，每降0.1%扣1分；交期（30%）：准时交付率≥98%得满分，每降0.5%扣2分；成本（20%）：价格竞争力（对比市场均价）排名前20%得满分；服务（10%）：异常响应时间≤24小时、文档配合度100%得满分。

-战略级（≥90分）：合作期限延长至3年，优先获得订单分配（占比≥60%），共享需求预测数据（提前6个月），联合研发项目优先准入；

-核心级（80-89分）：合作期限1年，订单占比30%-50%，季度需求预测共享（提前3个月）；

-基础级（70-79分）：合作期限1年，订单占比≤20%，仅共享月度需求计划；

-低于70分：列入观察名单，3个月内未改善则启动退出流程。

1.3供应商动态评估与退出

1.3.1评估周期：月度预警（来料合格率、交期准时率）、季度综合评分（质量+交期+成本）、年度全面评审（新增社会责任指标：环保合规、员工权益、反商业贿赂）。

1.3.2退出触发条件：连续2个月来料合格率＜95%；累计3次交货延迟超48小时；年度社会责任评分＜60分（如出现环保违规、欠薪等）；涉及商业贿赂等重大违规行为。

1.3.3退出流程：供应链管理部发起退出通知，同步采购、质量、财务部门；30日内完成库存物料清算（合格品按原价退回，不合格品扣除违约金）；6个月内禁止重新准入；重大违规供应商列入永久黑名单并通报行业协会。

第二章采购业务规范化操作

2.1需求计划编制

采购需求需经“销售预测-生产计划-库存平衡”三级联动确认，确保计划准确性。

2.1.1销售预测：销售部每月25日前提交下月销售预测（误差率≤10%），按区域、产品类型细分，历史预测准确率连续3个月＜90%的需提交专项说明；

2.1.2生产计划：生产部根据销售预测、设备产能（设备OEE≥85%）、人员排班，编制下月生产计划，明确主生产计划（MPS）与物料需求计划（MRP）；

2.1.3库存平衡：仓储部核对现有库存（安全库存标准：A类物料≥15天用量，B类≥10天，C类≥5天）、在途订单（需注明预计到货时间），生成最终采购申请，经供应链总监审批后执行。

2.2采购执行与合同管理

2.2.1供应商选择：战略级供应商直接签订框架协议；核心级供应商通过竞争性谈判（参与方≥2家）；基础级供应商采用公开招标（参与方≥3家），特殊情况下（如独家技术）需提交《独家采购审批表》并经总经理签字。

2.2.2合同条款：必须包含质量标准（引用《物料检验标准2025》）、交货方式（明确到仓时间、物流责任方）、价格调整机制（原材料波动±5%触发重新议价）、违约责任（延迟交货按日扣0.5%合同额，质量不达标扣除10%-30%货款）、争议解决（优先协商，协商不成提交甲方所在地法院）。

2.2.3订单跟踪：采购专员需在订单发出后24小时内与供应商确认交期，每周三、周五更新在途订单状态（系统同步至生产、仓储部门）；延迟超24小时的，需启动应急方案（调用备用供应商或调整生产计划），并记录供应商扣分项。

2.3采购结算与合规管控

2.3.1结算流程：供应商凭送货单（需仓储部签字）、质检报告（合格章）、发票（与合同信息一致）提交付款申请，采购部核