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冷库巡检制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国冷链物流管理办法》等相关国家法律法规，以及《XX集团企业内部控制规范》和《XX公司内部管理制度汇编》等集团母公司规定制定。同时，为有效防控冷库运营过程中的安全、质量及合规风险，规范冷库巡检业务流程，提升运营管理水平，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖冷库规划、建设、运营、维护、废弃物处理等全生命周期管理，以及涉及冷库作业的采购、仓储、物流、质检、安全等业务场景。

第三条本制度中核心术语定义如下：

（一）冷库专项管理：指公司针对冷库运营过程中的安全、质量、环保、合规等方面风险，通过制度设计、流程优化、技术管控、行为约束等手段，实现全过程风险防控和精细化管理活动的总称。

（二）冷库运营风险：指在冷库规划、建设、运营、维护等环节中，因设备故障、操作失误、环境因素、制度缺陷等原因可能导致的人员伤亡、财产损失、产品质量下降、环境污染等潜在不确定性事件。

（三）冷库合规要求：指冷库运营必须符合国家法律法规、行业标准、行业规范以及公司内部管理制度的相关规定，包括但不限于安全生产、食品安全、环境保护、消防安全、设备维护等方面的强制性标准。

第四条冷库专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保冷库运营各环节、各岗位的管理要求得到有效落实，实现无死角风险防控。

（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的职责权限，确保管理责任闭环。

（三）风险导向：聚焦重大风险和关键环节，优先配置资源，强化重点管控。

（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度流程，提升管理水平。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对冷库专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管冷库运营的领导承担直接责任，负责统筹协调、监督考核及重大风险处置。

第六条设立冷库专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人及下属单位代表为成员。领导小组主要职责包括：

（一）统筹公司冷库专项管理工作，审议管理制度及重大风险应对方案；

（二）协调跨部门、跨单位的冷库管理事项，解决运营中的重大问题；

（三）监督考核各部门及下属单位的冷库管理绩效，推动持续改进。

第七条设立冷库专项管理办公室（由XX部门牵头），作为领导小组的日常办事机构，主要职责包括：

（一）制定和完善冷库专项管理制度、操作规程及应急预案；

（二）组织开展冷库风险识别、评估及预警，发布管理要求；

（三）监督冷库巡检工作的执行情况，处置违规行为；

（四）汇总分析管理数据，提出优化建议。

第八条牵头部门职责：

（一）负责冷库专项管理制度体系的建设和修订；

（二）组织开展冷库运营风险的全面识别和评估；

（三）监督各部门及下属单位落实管理要求，组织开展考核；

（四）定期组织冷库管理培训，提升全员合规意识。

第九条专责部门职责：

（一）负责冷库业务合规性审核，确保操作符合国家法律法规及行业规范；

（二）参与冷库流程优化，推动技术改造和设备升级；

（三）牵头处置冷库重大风险事件，提供技术支持；

（四）收集行业动态，完善管理标准。

第十条业务部门及下属单位职责：

（一）落实本领域冷库管理要求，开展日常巡检、隐患排查及整改；

（二）建立健全内部管理台账，确保数据真实准确；

（三）配合专责部门开展风险处置，及时上报异常情况；

（四）加强员工培训，确保操作规范。

第十一条基层执行岗责任：

（一）严格遵守冷库操作规程，签署岗位合规承诺书；

（二）主动排查并及时上报设备故障、环境异常等风险隐患；

（三）拒绝执行违规指令，制止不合规行为；

（四）参与应急演练，提升风险应对能力。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条冷库设施设备管理：

（一）业务操作合规标准：冷库主体结构、制冷系统、消防系统、监控系统等必须符合国家相关标准，定期开展检测及维护；设备采购需履行比选程序，确保供应商资质合规；报废设备须按规定处置，防止环境污染。

（二）禁止性行为：严禁使用未经检测或超期服役的设备；严禁擅自更改设备参数或结构；严禁将设备转租、转售给不具备资质的单位。

（三）重点防控点：制冷系统泄漏、消防设施失效、监控盲区等风险须纳入巡检重点。

第十三条温湿度控制管理：

（一）业务操作合规标准：根据不同储存物资要求，设定合理的温湿度范围，并实时监测记录；定期校准温湿度传感器，确保数据准确；异常波动须立即排查并处置。

（二）禁止性行为：严禁擅自