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质量控制流程卡质检环节与整改措施结合版

一、适用范围与应用场景

本工具适用于制造业、加工业、工程建设等涉及产品或工序质量管控的场景，尤其适用于对生产过程中的半成品、成品、关键工序节点进行质量检验，并同步记录问题、推动整改的标准化管理。例如：

产线每日首件检验、巡检过程的质量问题记录与整改；

原材料入库前的质量抽检及不合格项处理；

成品出厂前的全检及客户反馈质量问题的闭环跟踪；

项目施工过程中工序质量验收及整改落实。

二、操作流程与步骤详解

步骤1：明确质检依据与准备

依据确认：提前获取检验标准（如产品图纸、技术规范、检验作业指导书等），明确检验项目、合格指标、抽样方法及判定规则。

资源准备：准备好检验工具（如卡尺、千分尺、检测设备等）、记录表格（本模板）、标识标签（如“合格”“不合格”“待处理”）。

人员安排：指定检验人员（需具备资质或培训合格），必要时可安排工艺人员、生产人员配合。

步骤2：执行质量检验

抽样/全检：按标准规定的抽样方案（如GB/T2828.1）或全检要求，对产品/工序进行检验。

实测记录：逐项记录检验结果，实测数据需真实、准确（如尺寸、外观、功能参数等），避免模糊描述（如“大概”“可能”）。

问题判定：对照标准判定结果，明确“合格”“不合格”或“让步接收”（需经相关负责人审批）。

步骤3：记录质量问题与初步分析

问题描述：对不合格项，详细记录以下信息：

问题发生环节（如“机加工工序”“焊接工序”）；

问题具体表现（如“尺寸超差±0.5mm”“表面划痕深度＞0.2mm”）；

问题数量/比例（如“抽检10件，不合格2件，不合格率20%”）；

问题严重程度（分“轻微”“一般”“严重”三级，具体分级标准需提前定义，如“轻微：不影响使用功能；一般：影响部分功能但不导致失效；严重：导致产品失效或安全隐患”）。

初步原因分析：检验人员或技术团队快速分析可能原因（如“设备参数偏差”“操作不规范”“原材料缺陷”），无需深挖根源，仅用于后续整改方向参考。

步骤4：制定整改措施并落实

责任分配：根据问题类型，明确整改责任部门/人（如生产部、技术部、采购部），指定负责人（如“生产主管”“技术工程师”），避免责任模糊。

措施制定：责任部门需制定具体、可操作的整改措施，遵循“5W1H”原则（Who、What、When、Where、Why、How），例如：

问题：“机加工工序尺寸超差”；

措施：“操作员调整设备进给参数（由0.1mm/r调整为0.08mm/r），技术员现场指导，1小时内完成调整并重新生产首件”。

期限设定：根据问题严重程度设定整改期限（如“轻微问题：24小时内；一般问题：8小时内；严重问题：立即停线，2小时内启动整改”）。

步骤5：跟踪整改执行与效果验证

进度跟踪：质量部门或专人通过现场检查、记录复核等方式，跟踪整改措施落实情况，保证按期完成（如“16:00检查设备参数调整记录，确认已按措施执行”）。

效果验证：整改完成后，责任部门需提交验证申请，质量部门重新检验相关项目，确认问题是否彻底解决（如“重新抽检5件，尺寸均符合标准要求，判定整改有效”）。

记录确认：验证合格后，在流程卡中记录验证结果及验证人（如“质量检验员*，2024–17:00验证合格”）。

步骤6：闭环归档与持续改进

记录归档：将完整的流程卡（含检验记录、问题描述、整改措施、验证结果）整理归档，保存期限按公司质量记录管理规定执行（如至少保存2年）。

数据分析：定期统计质量问题频次、整改完成率、重复发生问题等，分析管理短板（如“某工序尺寸超差反复发生，需优化设备保养计划”）。

标准优化：根据问题分析结果，修订检验标准、操作规程或培训内容，从源头减少同类问题发生。

三、质量控制流程卡模板

基本信息

产品/工序名称

例：零件机加工工序

产品批次/编号

例：20240520001

检验日期

年月日

检验地点

例：一车间3号线机加工工位

检验人员

*

标准依据

例：《零件技术规范V3.2》《机加工工序检验作业指导书SOP-05》

检验项目与结果

序号

检验项目

1

外观

2

直径ΦΦ20±0.05mm

3

表面粗糙度Ra≤1.6μm

4

…

不合格项处理

问题等级

□轻微□一般□严重（勾选）

详细问题描述

例：直径Φ超差+0.03mm，表面存在2处长度约5mm、深度0.2mm的划痕

初步原因分析

例：设备进给参数设置偏大；操作员未按规范使用防护工装

整改措施

1.生产主管调整设备进给参数至0.08mm/r，15:30前完成；2.班组长组织操作员培训防护工装使用方法，16:00前完成

责任部门/人

生产部/生产主管、班组长

整改期限

年月日时前（例：2024-05-2016:00前）

整改跟踪与验证

整改执行记录

例：15:25完成参数调