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农药进货制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《农药管理条例》等国家法律法规，以及行业相关标准规范、集团母公司关于风险防控与合规经营的管理要求，结合本公司农药采购业务特点及内部管理需求制定。为规范农药进货环节的风险防控，确保产品安全合规，维护企业及消费者权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在农药采购、仓储、使用等环节的管理活动，涵盖农药供应商选择、采购流程、到货验收、质量监控、库存管理等全流程管理要求。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）“农药专项管理”指企业针对农药进货环节制定的系统性风险防控措施，包括但不限于供应商资质审核、产品合规性检查、库存动态管理等，旨在实现农药来源可追溯、流向可监控、风险可管控。

（二）“专项风险”指在农药进货过程中可能引发的质量安全、环境污染、法律合规等潜在风险，如供应商资质造假、产品成分超标、存储条件不达标等。

（三）“合规”指农药进货活动严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度，确保产品合法合规、质量安全。

第四条农药专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖。覆盖所有农药品种、供应商、业务场景，确保管理无死角。

（二）责任到人。明确各级管理主体及岗位的职责权限，确保风险管控责任落实到人。

（三）风险导向。聚焦高风险环节，优先配置资源，强化重点领域管控。

（四）持续改进。定期评估管理效果，优化流程机制，提升风险防控能力。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本单位农药专项管理的第一责任人，对农药进货全流程安全合规负总责；分管相关业务的领导为直接责任人，负责具体组织协调和监督执行。

第六条设立农药专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导、采购部、质量部、仓储部、法务部等相关部门负责人组成，主要履行以下职责：

（一）统筹协调农药专项管理工作，制定并审批相关管理制度。

（二）决策重大风险处置方案，审批重大合规问题整改计划。

（三）定期听取专项管理工作报告，监督考核各部门履职情况。

第七条明确三类主体的职责分工：

（一）牵头部门：采购部负责统筹农药专项管理制度建设，牵头开展供应商资质审核、采购流程优化、风险排查等工作；质量部负责产品合规性审核、质量抽检、问题追溯等。

（二）专责部门：法务部负责农药采购合同的合规审核，监督法律风险防控；仓储部负责到货验收、存储环境管理、效期监控等；安全环保部负责存储区安全隐患排查。

（三）业务部门/下属单位：各采购业务单元负责落实本领域农药进货要求，开展日常风险自查，及时上报异常情况。

第八条基层执行岗的合规操作责任：

（一）采购人员须严格遵守供应商选择标准，不得接受资质不全或存在不良记录的供应商报价。

（二）质量检验人员须严格执行到货验收标准，对不合格产品拒绝签收并立即上报。

（三）仓储人员须确保存储环境符合要求，定期检查产品状态并记录在案。

（四）全体员工须签署岗位合规承诺书，履行风险隐患主动上报义务。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条供应商尽职调查：采购部须建立合格供应商名录，对新增供应商开展资质审核，重点核查其生产许可、质量管理体系认证、近三年合规记录等，确保供应商具备合法经营资质。严禁引入存在重大质量安全隐患的供应商。

第十条采购流程规范：

（一）农药采购须采用招标或竞争性谈判方式，严禁单一来源采购或直接指定供应商。

（二）采购合同须明确产品名称、规格、数量、质量标准、供货期限等关键条款，并约定违约责任。

（三）采购订单执行前须经质量部审核，确保产品符合安全标准。

第十一条到货验收标准：

（一）到货时须核对供应商资质文件、产品合格证、批号标签等，确保与采购订单一致。

（二）按批次随机抽取样品送检，抽检比例不低于总到货量的10%，检验项目包括有效成分含量、农残、重金属等。

（三）验收不合格的产品须隔离存放并立即上报，按批次销毁或退回供应商。

第十二条质量追溯管理：建立农药进货台账，记录供应商名称、产品批号、生产日期、检验报告、入库时间等关键信息，实现产品从采购到使用的全流程追溯。

第十三条库存动态管理：

（一）采用先进先出原则，优先使用近效期产品，效期不足1个月的须重点监控。

（二）存储区须保持通风干燥，温度控制在5℃-25℃，严禁露天存放或与食品原料混放。

（三）定期盘点库存，账实偏差超过5%的须查明原因并整改。

第十四条人员操作规范：

（一）采购、检验、仓储等岗位须经岗前培训，考核合格后方可上岗。

（二）接触农药的人员须佩戴防