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减水剂房的上墙制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业内部控制基本规范》等法律法规，以及集团母公司关于风险防控、安全生产、合规经营的相关规定，结合企业实际情况制定。为规范减水剂房的业务流程，有效防控安全生产、环保合规、设备运行等专项风险，保障员工生命财产安全及企业稳健运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖减水剂房的采购、生产、存储、运输、检验、使用等全业务流程，以及与减水剂房相关的管理活动。

第三条本制度中下列术语的含义：

（一）减水剂专项管理：指企业围绕减水剂房的风险识别、管控措施、应急处置、合规审查等环节，开展的系统性管理活动，旨在降低安全事故、环境污染、资源浪费等风险。

（二）减水剂专项风险：指在减水剂房运营过程中可能引发的安全事故（如火灾、爆炸）、环境污染（如泄漏、排放超标）、设备故障、操作不当等潜在威胁。

（三）减水剂合规：指减水剂房的各项业务活动符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理规定的要求。

第四条减水剂专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保减水剂房的各项业务活动均纳入管理制度范围，不留监管空白。

（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的管理职责，确保责任可追溯。

（三）风险导向：聚焦高风险环节，实施差异化管控措施，优先防范重大风险。

（四）持续改进：定期评估管理效果，根据内外部变化动态优化制度体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为减水剂专项管理的第一责任人，对减水剂房的整体安全、环保、合规负总责；分管安全生产、运营的领导为直接责任人，负责统筹落实专项管理制度。

第六条设立减水剂专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人牵头，分管领导任组长，安全生产、运营、采购、环保、法务等部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调减水剂专项管理工作，审批重大风险管控方案，监督评价管理成效。

第七条减水剂专项管理领导小组下设办公室，挂靠在[牵头部门名称]（如安全生产部或运营部），负责日常管理工作的组织协调、信息汇总、会议筹备等职能。

第八条牵头部门（[牵头部门名称]）职责：

（一）牵头制定、修订减水剂专项管理制度，并监督执行。

（二）组织开展减水剂房的风险识别、评估与管控，编制风险清单。

（三）定期开展专项检查，对发现的问题督促整改，并跟踪落实。

（四）组织专项管理培训，提升员工合规意识和操作能力。

第九条专责部门职责：

（一）安全生产部：负责减水剂房的安全设施、应急预案、事故调查等合规审核。

（二）环保部：负责减水剂房的环保审批、排放监测、废物处置等合规审核。

（三）采购部：负责供应商尽职调查，确保采购的减水剂符合质量、安全标准。

（四）设备部：负责减水剂房设备的维护保养、故障处置等合规审核。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）减水剂房运营团队：落实本岗位操作规范，及时上报异常情况，配合风险处置。

（二）采购团队：严格执行供应商准入标准，确保采购流程合规。

（三）仓储团队：规范减水剂的存储、搬运、发放，防止泄漏、混放等风险。

第十一条基层执行岗责任：

（一）签署岗位合规承诺书，严格遵守操作规程。

（二）发现异常情况及时上报，不得瞒报、漏报。

（三）参与应急演练，掌握应急处置基本技能。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条采购管理：

（一）供应商准入：采购前必须开展尽职调查，核实供应商资质、安全记录、环保合规性，建立合格供应商名录。

（二）招标流程：涉及金额X万元以上的采购，必须采用公开招标或邀请招标，确保流程透明、公平。

（三）禁止行为：严禁向无资质供应商采购，严禁以回扣等方式利益输送。

第十三条生产管理：

（一）操作规范：严格执行减水剂生产工艺规程，严禁超温、超压、超量操作。

（二）设备管理：定期对反应釜、管道、阀门等设备进行检测，确保运行状态良好。

（三）禁止行为：严禁在非生产区域存储减水剂，严禁未佩戴防护用品接触减水剂。

第十四条存储管理：

（一）分区存放：减水剂必须分类存放，与易燃物、氧化剂等危险品保持X米以上距离。

（二）标识规范：存储容器必须张贴清晰标签，标明品名、危险性、使用说明。

（三）禁止行为：严禁使用老旧、破损的存储容器，严禁存放过期减水剂。

第十五条运输管理：

（一）包装要求：运输前必须检查包装是否完好，防止泄漏、破损。

（二）路线规划：选择安全、畅通的运输路线，避开人口密集区域。

（三）禁止行为：严禁使用未经许可的运输车辆，严禁