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公用品消毒产品索证索票制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消毒产品管理条例》《企业内部控制基本规范》及集团母公司关于安全生产、合规经营的相关规定制定，旨在规范公用品消毒产品的采购、储存、使用、废弃等全流程管理，有效防控交叉感染、产品质量、环境污染等专项风险，确保公司运营符合国家法律法规及行业准则要求，提升公共卫生安全水平。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖办公场所、生产车间、仓储区域、食堂、公共卫生间等所有涉及公用品消毒产品使用的场景，以及与之相关的采购、验收、储存、领用、销毁等业务活动。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）XX专项管理：指公司针对公用品消毒产品管理而建立的一整套制度体系、操作流程、风险防控措施及监督考核机制，旨在实现全过程有效管控。

（二）XX风险：指在公用品消毒产品管理过程中可能引发交叉感染、产品质量问题、环境污染、资源浪费或合规风险等潜在威胁。

（三）XX合规：指公用品消毒产品的采购、使用、储存、废弃等行为全面符合国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度要求的状态。

第四条公用品消毒产品的专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：所有涉及公用品消毒产品的业务环节均纳入制度管控范围，不留管理盲区。

（二）责任到人：明确各级管理主体及执行岗位的职责权限，确保责任落实到位。

（三）风险导向：聚焦重点风险环节，实施差异化管控措施，优先防范重大风险。

（四）持续改进：根据法规变化、业务发展及风险处置情况，动态优化管理制度及执行效果。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本单位公用品消毒产品专项管理的第一责任人，对管理工作的全面性、合规性承担最终责任；分管领导为直接责任人，负责组织制定、实施、监督本制度的落实。

第六条公司设立公用品消毒产品专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组负责统筹协调本制度的推进工作，研究决策重大事项，监督考核各部门执行情况，并对专项风险进行整体评估。

第七条公用品消毒产品专项管理领导小组下设办公室，挂靠在公司[XX部门]（如：安全管理部或后勤保障部），具体负责：

（一）牵头制定、修订、解释本制度及配套细则；

（二）组织开展专项风险排查、评估及预警发布；

（三）监督各部门执行制度情况，协调解决跨部门问题；

（四）定期向领导小组汇报管理进展及风险处置结果。

第八条牵头部门（[XX部门]）职责：

（一）统筹公用品消毒产品专项管理制度建设，确保制度体系与国家法规、行业准则同步更新；

（二）组织开展专项风险评估，识别关键管控环节及风险点，制定防控措施；

（三）监督各部门制度执行情况，定期组织考核，推动持续改进；

（四）负责对专责部门及业务部门进行培训宣贯，提升全员管理意识。

第九条专责部门（[XX部门]）职责：

（一）负责公用品消毒产品采购、验收、储存等环节的业务合规审核，确保供应商资质、产品标识、检验报告等符合要求；

（二）参与专项流程优化，推动信息化工具应用，提升管理效率；

（三）协助牵头部门开展风险处置，对重大问题提出专业建议；

（四）监督业务部门及下属单位执行制度情况，纠正违规行为。

第十条业务部门及下属单位职责：

（一）落实本领域公用品消毒产品专项管理要求，开展日常风险防控，确保操作符合制度规范；

（二）建立本部门内部管理台账，记录采购、领用、使用情况，及时上报异常问题；

（三）组织开展本部门员工操作培训，确保一线员工掌握安全使用方法；

（四）配合领导小组及牵头部门开展检查、考核及风险处置工作。

第十一条基层执行岗位责任：

（一）严格遵守本制度及操作规程，落实岗位职责范围内的公用品消毒产品管理要求；

（二）签署岗位合规承诺书，明确个人在风险防控中的义务；

（三）发现异常情况或潜在风险时，及时向直接上级或牵头部门报告。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条采购环节管理：

（一）合规标准：

1.采购公用品消毒产品必须选择持有《消毒产品生产企业卫生许可证》、产品符合国家标准或行业规范的供应商；

2.通过招标、比选或集中采购方式确定供应商，禁止向无资质或信用不良的企业采购；

3.签订采购合同前，必须审核供应商资质、产品检验报告、生产日期、有效期等关键信息，确保合法合规；

4.采购记录需完整保存，包括供应商名称、产品名称、规格、数量、价格、批号、检验报告等，保存期限不少于三年。

（二）禁止性行为：严