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公路水运工程质量状况及质量监督信息统计报表制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国水路运输条例》《公路水运工程质量和安全监督管理条例》等法律法规，结合交通运输部《公路水运工程质量监督办法》及集团母公司《全面风险管理指引》，针对公司公路水运工程项目的质量状况及质量监督信息管理需求，为规范业务流程、防控专项风险、提升管理效能制定。同时，适应公司业务拓展对标准化管理的内部要求，通过系统性制度设计，确保工程质量和监督信息处理的合规性、准确性与时效性。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各单位及全体员工，涵盖公路水运工程项目的立项、勘察设计、施工、监理、验收等全生命周期质量监督信息统计及管理活动。业务场景包括但不限于：

（1）政府质量监督机构要求的统计报表填报；

（2）内部质量分析及风险预警的需求；

（3）第三方检测机构的数据整合与应用；

（4）工程质量事故应急处置中的信息记录与上报。

第三条本制度中下列术语含义：

（1）“质量状况专项管理”指通过数据采集、分析、反馈等手段，系统化监控公路水运工程质量动态，包括合格率、返工率、检测偏差等关键指标；

（2）“质量监督风险”指因质量管理体系缺陷、操作失误、外部环境变化等可能导致工程质量不达标或引发监管处罚的潜在威胁；

（3）“合规统计”指按照国家及行业规定格式要求，确保质量监督信息填报的真实性、完整性与合法性。

第四条质量状况及质量监督信息统计管理应遵循以下原则：

（1）全面覆盖：所有工程参建单位及环节均纳入监督统计范围；

（2）责任到人：明确各级人员数据填报、审核及责任追究机制；

（3）风险导向：重点关注高风险项目及环节的动态监控；

（4）持续改进：定期复盘数据质量，优化管理流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司质量状况专项管理负总责，主持决策层会议，审批重大风险处置方案；分管领导为直接责任人，统筹日常管理，监督制度执行。

第六条设立质量状况专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括工程管理部、质量监督部、财务部、法务部等相关部门负责人。主要职能为：

（1）统筹制定及修订专项管理制度；

（2）协调跨部门重大质量监督信息的处置；

（3）每季度听取工作报告，提出改进要求。

第七条明确三类主体的职责分工：

（1）牵头部门（工程管理部）：负责制度建设、风险识别、监督考核、年度报告编制；牵头组织数据质量抽查；

（2）专责部门（质量监督部）：负责业务合规审核、检测流程优化、质量事故调查；建立风险数据库；

（3）业务部门/下属单位：落实具体工程项目的统计填报，每月提交分析简报；开展班组级质量自查。

第八条基层执行岗（现场工程师、资料员等）须履行以下义务：

（1）按标准格式记录质量检测数据；

（2）对异常数据及时标注并逐级上报；

（3）签署岗位合规承诺书，承担直接责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条业务操作合规标准：严格执行交通运输部《公路水运工程质量检验评定标准》，重点监控混凝土强度、路基压实度、防水层搭接宽度等关键指标。统计报表应与设计文件、监理日志、检测报告严格对应。

第十条禁止性行为：严禁伪造检测数据、选择性报送问题数据；禁止将质量监督任务整体转包给不具备资质的单位。

第十一条风险重点防控点：

（1）原材料进场检验环节：监控供应商资质有效期、复检频率；

（2）隐蔽工程验收：确保监理签字与现场实况一致；

（3）季节性施工：台风、洪水期间增加巡检频次并实时填报。

第十二条监理单位职责：每月汇总施工单位检测偏差超标的3个典型案例，附改进措施提交至质量监督部。

第十三条检测机构管理：委托第三方检测时，须核对检测资质、设备校准报告，对弄虚作假行为列入合作黑名单。

第十四条工程变更统计：因设计变更导致质量标准调整的，需附审批文件及影响评估，在季度报表中专项说明。

第十五条验收阶段管理：项目竣工验收资料须包含完整的质量监督信息台账，由建设单位牵头组织抽查。

第四章专项管理运行机制

第十六条动态更新机制：每半年对照最新行业标准修订报表模板，重大法规变更后30日内完成制度调整。

第十七条风险识别预警：质量监督部每季度联合工程管理部开展项目评级，红标项目（如连续2次检测偏差超限）需立即上报领导小组。

第十八条合规审查机制：所有报送数据须经专责部门双人复核，对涉及重大金额或安全的报表，启动第三方抽验程序。

第十九条风险处置流程：

（1）一般风险：由业务部门制定整改方案并在15日内提交；

（2）重大