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仓库巡查复检制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范仓库日常管理，强化仓库巡查与复检工作的系统性、有效性，及时发现并消除仓库运营中的安全隐患、管理漏洞，保障库存物资的数量准确、质量完好，维护仓库作业秩序，降低运营风险，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有仓库（含原料仓、成品仓、半成品仓、辅料仓、备件仓等）的日常巡查、专项巡查及复检工作，覆盖仓库区域规划、物资存储、设施设备、安全管理、作业规范等全流程管理环节。

第三条核心原则

（一）全面覆盖原则：巡查复检工作需覆盖仓库所有区域、物资及管理环节，确保无盲区、无遗漏。

（二）及时高效原则：严格按照规定频次开展巡查，发现问题立即记录并启动整改，复检工作及时跟进，确保隐患快速消除。

（三）标准统一原则：明确巡查复检的内容、标准及判定依据，确保巡查复检工作规范、公正，结果具有可比性。

（四）责任到岗原则：明确各岗位在巡查复检工作中的职责，做到责任到人、层层落实，确保工作有序推进。

（五）闭环管理原则：建立“巡查发现—问题记录—整改落实—复检确认—归档总结”的闭环管理机制，确保问题得到彻底解决。

第四条职责分工

（一）仓库管理员：作为日常巡查的第一责任人，负责每日对分管仓库区域开展常规巡查，记录巡查情况，发现问题及时上报并初步处置；配合复检工作，落实整改措施。

（二）仓储主管：负责统筹仓库巡查复检工作，制定巡查复检计划；每周开展专项巡查，审核巡查记录与整改报告；组织对重大问题的整改与复检，监督工作落实情况。

（三）安全管理部门：负责对仓库安全管理相关的巡查复检工作进行指导与监督，重点核查消防安全、用电安全、危险品存储等环节的合规性；参与重大安全隐患的整改验收。

（四）质量管理部门：负责对库存物资质量相关的巡查复检工作进行专业指导，协助核查物资质量问题，提供质量判定标准与整改建议。

（五）公司管理层：负责审批巡查复检计划，协调解决巡查复检工作中发现的重大问题，监督制度的有效实施。

第二章巡查复检范围与内容

第五条常规巡查范围与内容

常规巡查由仓库管理员每日开展，重点关注以下内容：

（一）物资存储管理：1.物资摆放是否规范，是否按分区、分类、编号要求存储，有无混放、错放情况；2.物资包装是否完好，有无破损、渗漏、受潮、霉变、锈蚀等质量问题；3.库存物资数量与台账记录是否一致，有无短缺、溢余情况；4.先进先出原则执行情况，是否存在积压过期物资。

（二）仓库设施设备：1.货架、托盘等存储设施是否完好，有无变形、松动、损坏等情况；2.叉车、起重机等搬运设备是否正常运行，安全防护装置是否齐全有效，作业后是否按规定停放；3.通风、除湿、温控、照明等设备是否正常工作，参数是否符合物资存储要求；4.消防设施（灭火器、消防栓、消防水带等）是否完好有效，有无过期、损坏、遮挡情况，消防通道是否畅通。

（三）安全管理：1.仓库内有无违规用火、用电情况，电气线路是否老化、破损，用电设备是否规范使用；2.危险品（如易燃、易爆、腐蚀性物资）存储是否符合安全规定，有无单独存放、标识清晰；3.仓库门窗、锁具是否完好，有无防盗、防鼠、防虫等防护措施；4.作业人员是否按规定佩戴劳动防护用品，作业流程是否符合安全规范。

（四）环境卫生：1.仓库地面、墙面、货架表面是否干净整洁，有无杂物、垃圾、积水、油污；2.仓库内有无异味，通风是否良好；3.废弃物是否按规定分类存放与处置。

第六条专项巡查范围与内容

专项巡查由仓储主管每周组织开展，可结合季节变化、物资特性、管理重点等确定专项主题，重点关注以下内容：

（一）重点物资管理：对高价值、高精度、易损坏、特殊存储要求的物资进行专项核查，确认存储条件、质量状况及台账准确性。

（二）安全专项检查：1.消防安全：消防设施配置是否符合标准，应急通道是否畅通，消防演练记录是否完整；2.防汛防台风：雨季、台风季重点检查仓库排水系统是否畅通，防雨防潮措施是否到位；3.防寒防冻：冬季重点检查温控设备运行情况，防冻措施是否落实。

（三）作业规范专项：核查入库、出库、盘点、搬运等作业流程的规范性，作业记录是否完整、准确，有无违规操作情况。

（四）设施设备维护：对仓库各类设施设备进行全面检查，核查维护保养记录，确认维护工作是否按计划落实。

第七条复检核心内容

复检工作针对巡查中发现的问题开展，重点核查以下内容：

（一）问题整改的及时性：是否在规定时限内启动整改工作。

（二）整改措施的有效性：整改措施是否针对性解决问题，隐患是否彻底消除。

（三）整改后的状态：整改后物资存储、设施设备、安全管理等是否符合制度要求，有无遗留问题。

（四）长效防范措施：是否针对问题制定了长效管理措施，避免同类问