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行政事业单位办公用品采购管理细则

为规范行政事业单位办公用品采购管理，提高财政资金使用效益，保障日常办公需求，落实厉行节约、反对浪费的工作要求，根据《中华人民共和国政府采购法》《行政事业单位国有资产管理办法》《机关事务管理条例》等相关法律法规及制度规定，结合本单位实际，制定本细则。本细则所称办公用品，是指单位日常办公所需的消耗性物品及低值耐用品，具体包括但不限于：书写工具（钢笔、中性笔、铅笔等）、纸制品（打印纸、便签纸、文件夹等）、办公耗材（墨盒、硒鼓、U盘等）、小型办公设备（计算器、订书机、打孔机等）及其他经认定的办公用消耗品。

第一章管理原则与职责分工

第一条管理原则。办公用品采购管理遵循“统筹规划、按需采购、规范程序、节约高效”的原则，严格执行预算约束，强化过程管控，确保采购行为合法合规、资产使用安全完整。

第二条职责分工。

（一）单位办公室（或指定资产管理部门，以下简称“管理部门”）负责统筹办公用品管理工作，具体承担：年度采购预算编制与调整、供应商遴选与管理、采购实施监督、入库验收、库存保管、领用登记及资产核销等职责；

（二）财务部门负责审核采购预算，监督资金使用，办理款项支付，配合管理部门开展资产清查；

（三）各业务部门（以下简称“使用部门”）负责提交本部门年度办公用品需求清单，严格执行领用审批，落实使用管理责任；

（四）纪检监察部门负责对采购全流程进行监督，受理违