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2025年度项目部关键绩效考核指标（KPI）

BSC维度

序号

关键绩效指标

指标定义及说明

指标计算公式

年度/季度指标

考核指标

数据来源

考核周期

分数权重

备注

基准值

目标值

冲刺值

财务管理

1

部门预算费用控制目标达成率

部门内部运营发生的相关费用，以财务预算界定的费用项目为准

（实际发生费用总额－预算费用总额）÷预算费用总额×100%

5%

2%

0%

财务管理部

半年/年度

10%

2

项目工程施工阶段成本控制目标的达成率

项目施工阶段因施工原因导致的设计变更及现场签证引起的成本变化控制在规定的范围内

（项目因施工引起的变更及签证增减的成本）÷项目目标成本×100%

±6%

±5%

±4%

成本管理部

半年/年度

15%

客户管理

3

部门协作满意度

总部各项目部、项目公司对本部门协作方面的满意程度

以人力资源组织的内部协作满意度调查结果为准

60分

70分

75分

人力资源部

半年/年度

10%

4

工程质量客户满意度

客户对工程质量的满意度

以客户服务组织的客户满意度调查结果为准

50分

55分

60分

客户服务部

半年/年度

10%

项目管理

5

项目节点计划完成率

考核项目重要节点计划按时完成的情况

按项目计划考核方法计算计划完成得分

60分

80分

90分

分管领导

半年/年度

15%

6

工程管理内部检查得分

根据工程管理事前编制的工程管理检查表格，对