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浙江正东科技有限公司

编号：ZD-B07

版次：A0

交付控制程序

管理课室：销售课

1目的

为确保按顾客要求准确及时的将产品安全的交付顾客，特制定本程序。

2适用范围

适用于本公司所有产品交付给顾客的控制。

3定义（无）

4乌龟图及流程图

4.1交付过程乌龟图

4.2交付控制过程流程图

5程序内容

步骤

过程描述

文件或记录

权责课室/人

1

确定发货需求

1.1

销售课根据与顾客签订的合同、协议或订单的要求，确定发货的时间和数量，对外贸的产品，发货前应确定货款是否到位，并将发货信息提前通知成品仓库。

销售订单

销售课

1.2

当顾客有需求时，应建立接收顾客信息和发送信息的计算机网络系统，以便按顾客要求实施。

销售课

2

核实成品库存

成品仓库根据可发货通知核实库存产品数量,发现库存无法满足发货需求时，应及时反馈销售课和生产部。

成品库存数据

生管课

3

确定是否非常规交付

3.1

销售课根据成品仓库反馈的产品库存核实情况，确定是否正常交付：

非常规交付时，销售课需与生产部确认，必要时与客户进行沟通，按沟通后确定的情况填写“非常规交付记录”提交课室审核，作为统计额外运费等依据。

正常交付时，按照本程序要有开提货单；

非常规交付记录

销售课

3.2

对于非常规交付情况，销售课应督促造成非常规交付情况的责任课室进行