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高中2025-2026学年内部控制登记表

一、基本信息

项目

详情

学校名称

XX市第一高级中学

学年

2025-2026学年

内部控制牵头部门

学校内控工作领导小组办公室（设在党政办公室）

内控覆盖范围

学校党政管理、教育教学、招生考试、财务管理、资产采购、后勤服务、安全管理、学生管理全领域

登记日期

2025年8月25日

更新频率

季度更新、年度汇总

二、内部控制组织架构建设情况

层级

组成部门/人员

职责权限

运行情况

存在风险

整改要求

决策层

内控工作领导小组（组长：校长、党委书记；副组长：所有校级班子成员；成员：各部门负责人）

审定学校内部控制体系建设方案、管理制度、年度内控报告，审批重大经济事项、风险应对方案，组织开展内控考核评价

每季度召开1次内控专项例会，重大事项即时议事，2025年8月已完成本学年内控体系部署，议事程序规范

部分班子成员对新修订的《中小学校内部控制规范》理解不深入，存在重大事项边界界定模糊问题

2025年9月30日前完成校级班子内控专项培训，梳理重大事项清单并公示

执行层

党政办、教务处、德育处、总务处、财务室、安保处、教研室、招生办、工会

各部门落实本领域内部控制要求，梳理业务流程，识别内部风险，执行内控措施，按时报送内控执行数据

各部门均已指定1名副职担任内控联络员，每月报送本部门内控执行台账，运行顺畅

部门之间内控协同不足，存在交叉业务责任