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医用耗材管理漏洞排查及整改方案

为全面梳理医用耗材全流程管理风险，堵塞管理漏洞，防范院感风险、廉政风险、医保基金违规风险，降低医疗成本，减轻患者负担，特组织开展全院医用耗材管理漏洞专项排查，并结合排查发现的问题制定可落地的整改方案，具体内容如下：

一、专项排查实施概况

本次排查范围覆盖全院所有临床科室、医技科室、行政后勤科室涉及的所有医用耗材，包括一类耗材1247种、二类耗材892种、三类耗材421种，覆盖准入、采购、储存、领用、临床使用、报废处置全流程。排查时间为202X年X月X日至202X年X月X日，共计20个工作日，由设备科、医务科、院感科、财务科、医保科、纪检监察室、各临床科室耗材管理员组成7个联合排查组，每组3-4人，采用“科室自查+交叉核查+集中复盘”的模式开展排查：其中科室自查阶段7个工作日，各科室对照排查清单逐一梳理问题，形成自查报告上报；交叉核查阶段8个工作日，各排查组对责任科室的自查情况进行复核，通过核验资质、盘点库存、比对数据、访谈医护人员和患者等方式核实问题；集中复盘阶段5个工作日，对所有排查发现的问题进行分类梳理，形成问题台账，明确问题成因、责任主体、风险等级。

二、排查发现的核心漏洞及风险等级

本次排查共梳理出5大类27项具体问题，其中高风险问题11项、中风险问题14项、低风险问题2项，具体如下：

（一）准入管理维度

排查方法为调取2020年1月至今所有