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药店自查整改报告范文

一、自查工作开展基本情况

本次自查严格对照《药品管理法》《药品经营质量管理规范》《药品流通监督管理办法》《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》等法律法规及监管要求，围绕药品采购验收、储存养护、销售管理、处方审核、医保服务、人员管理、设施设备七个核心模块开展全流程全覆盖排查。本次自查共覆盖门店在售药品1268批次，抽查采购验收记录216份、储存养护记录324份、处方销售单据189张、医保结算单据246份，排查设施设备17台/套，访谈在岗从业人员9人，共排查出问题隐患14项，其中一般隐患12项，重点隐患2项，隐患整改完成率目前已达85.7%，剩余未完成整改项已制定闭环推进计划，明确整改时限与责任人员。

二、重点模块自查结果及问题梳理

（一）药品采购与验收环节

药店严格执行药品进货检查验收制度，所有药品均从具备合法资质的药品批发企业采购，本次自查抽查的216份采购票据中，198份能够对应提供供货单位资质证明文件、药品检验报告书，采购档案留存规范，做到了票、账、货、款一致。存在问题主要有三点：一是12批次冷链药品到货时，温度记录不完整，其中3批次进口胰岛素到货时仅提供了批发企业出库温度记录，未留存门店入库当场温度复核记录，9批次冷藏药品运输过程温度记录缺失起始30分钟数据，不符合冷链药品运输温度全程可追溯要求；二是8份供货单位销售人员授权委托书过期，其中2份授权委托书过