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酒店报销制度及流程

一、制度总则

（一）制定目的

为规范公司员工酒店住宿费用报销管理，统一报销标准，严格费用管控，防范超标报销、虚假报销等风险，同时保障员工因公出差的合理住宿需求，提升差旅出行便利性，结合公司实际经营情况，制定本制度。本制度适用于公司全体正式员工、试用期员工、劳务派遣员工及因项目合作需要因公出差的外部协作人员。

（二）报销基本原则

1.预算管控原则：酒店住宿报销费用纳入部门年度差旅预算总额，部门单次出差住宿费用超出月度预算额度的，需提前提交预算调整申请，经财务部及总经理审批后方可出差，无预算或超预算未审批的住宿费用不予报销。

2.层级对应原则：根据员工岗位职级对应不同住宿报