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酒店财务审计整改报告

一、审计整改工作概述

本次财务审计由集团审计部于2023年10月8日-10月28日对我酒店2022年1月1日-2023年6月30日期间的财务收支、内部控制、成本管控、营收管理等事项开展全面现场审计，审计共发现各类问题17项，其中涉及财务核算违规问题5项、内部控制缺陷问题6项、成本管控漏洞问题4项、营收监管盲区问题2项。审计结束后出具《XX度假酒店财务审计报告》（集团审字〔2023〕12号），明确整改时限为90天，要求酒店成立整改工作小组逐项落实整改，建立长效管理机制堵塞管理漏洞。

收到审计报告后，酒店总经理牵头第一时间成立财务审计整改工作小组，成员涵盖财务总监、运营总监、