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药品购销记录不完整问题整改措施

为彻底整改药品购销记录不完整问题，落实《中华人民共和国药品管理法》《药品经营质量管理规范》（GSP）相关要求，防范药品流通合规风险与质量风险，我单位完成全范围问题排查后，制定并落实以下整改措施：

一、全面开展问题排查，梳理明确问题清单

本次整改前，我单位组织质量、采购、销售、储运多部门联合检查组，对公司12个批发库区、37家自营连锁门店、21家加盟合作门店开展全覆盖拉网式排查，累计核查2023年1月-2024年6月共18个月的购销记录124680批次，最终排查出存在不完整问题的记录共7218批次，问题占比5.79%，问题分类具体如下：

（一）采购环节记录缺项问题

采购环节问题占全部问题的51.24%，共3699批次，具体为：1923批次缺供应商最新GSP/GMP证书年检页、有效期内资质文件，占问题总批次的26.64%；847批次随货同行单缺供应商出库核验专用章，占11.73%；612批次采购记录未更新药品注册证有效期变更信息，占8.48%；317批次首营企业、首营品种审批记录缺经办人、复核人签字，占4.39%；124批次进口药品缺进口通关单、进口检验报告书复印件，占1.72%。

（二）销售环节记录缺项问题

销售环节问题占全部问题的45.36%，共3274批次，具体为：2142批次零售处方药销售缺处方留存、缺顾客身份信息登记，占问题总批次的29.68%