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履约验收管理制度

第一章总则

第一条目的依据

为规范本单位采购项目履约验收管理，夯实采购合同履约闭环管控，保障采购标的质量符合采购文件及合同约定，防范履约过程中的廉政风险、质量风险和资金支付风险，维护国家利益、社会公共利益和采购各方当事人合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《政府采购需求管理办法》（财政部令第102号）等法律法规及规章制度，结合本单位实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本单位及所属分支机构所有以合同方式开展的货物采购、工程建设、服务外包项目，包括政府采购项目、单位自行采购项目、PPP项目、特许经营项目等，依法必须履行履约验收程序的项目均需遵守本制度。涉密项目、应急抢险项目的履约验收可在符合保密规定、应急要求的前提下，参照本制度制定专项验收流程。

第三条基本原则

履约验收工作应当遵循“谁采购、谁负责、谁验收、谁担责”的主体责任原则，坚持“依法合规、客观公正、权责清晰、闭环管理”的工作准则，严格对照采购需求、投标文件、中标通知书、采购合同及相关国家标准、行业规范开展验收，不得随意调整验收标准、简化验收流程。

第四条权责划分

1.采购归口管理部门：负责履约验收工作的统筹组织、制度制定、流程监督、验收人员库管理，对验收程序合规性承担监管责任；

2.项目实施部门：作为采购需求提出