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成品样品管理制度QM-SMP-001

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成品样品管理制度

（制造企业质量管理系列制度）

文件编号：QM-SMP-001

版本：A/0

编制部门：质量管理部

生效日期：2026年08月24日

第一章总则

第一条目的

为规范公司成品样品（以下简称“样品”）的提取、标识、检测、留样、发放、借用、处置及追溯管理，确保样品具有代表性、真实性与可追溯性，为产品放行、客户确认、质量分析及争议处理提供可靠依据，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有生产制造产品（含半成品转序成品、客户定制产品、改版/换代产品）在成品入库前、入库后及客户送样环节涉及的样品管理活动。外来样品比对、研发试制样品可参照本制度执行。

第三条管理原则

（一）代表性原则：样品应从生产批中随机抽取，能真实反映该批产品的质量特性；（二）唯一标识原则：每件样品须赋予唯一性样品编号，做到“一物一码、账物相符”；（三）可追溯原则：样品的来源批号、提取时间、经手人、检测及处置去向须完整记录；（四）受控管理原则：样品的领用、外发、处置须经审批并在受控状态下进行。

第二章职责

第四条质量管理部

负责样品管理制度的制定、修订与监督执行；负责样品的接收、登记、留样、检测、保管与到期处置；负责样品异常情况的调查与报告。

第五条生产部

负责