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不符合和纠正措施控制程序

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目的和范围

目的

为了及时有效地处理不合格，必要时采取纠正措施，防止和消除实际的或类似的不合格，实现本公司管理体系的持续改进，特制本程序。

范围

本标准适用于产品、过程、管理体系有关的已经发生的类似的不合格所采取的纠正措施。

规范性引用文件

无

定义

3.1纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施，使其满足规定的要求。

3.2纠正措施：为消除已发生的不合格原因所采取的措施，防止不合格的再发生。

3.3不符合：不满足标准要求的产品、过程或管理结果的现象。

角色与活动

4.1人力与运营管理部（品质管理）：负责发起《纠正报告单》或《内审不符合报告》，负责不符合现象和责任部确认，并对报告进行结案验证。

4.2责任单位：负责纠正和纠正措施的制定及实施。

4.3人力与运营管理部（品质管理）负责人：负责《纠正报告单》或《内审不符合报告》的结案审批。

流程图示与流程说明

管理内容

步骤

管理内容

角色

相关记录文件/目标

1、不符合识别并发起纠正与纠正措施

1）各部门应注意收集和识别体系中存在不合格的有关信息，对于轻微、独立、偶然的不合格现象，可以口头方式提出并要求有关责任部门、人员予以改进；但在以下时机，应书面记录不合格事实并依据规定的程序执行，并保持记录。

①达到来料异