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医疗耗材自查自纠整改报告

为严格规范医用耗材全生命周期管理，保障临床使用安全、医保基金合规、患者合法权益，我院于2024年6月15日至7月20日，组织开展覆盖耗材采购、存储、使用、计费、不良事件处置、廉政风险防控全链条的自查自纠工作，累计覆盖全院23个临床科室、8个医技科室、1个一级耗材库、23个科室二级耗材库、4个高值耗材智能寄售柜、32家在供耗材配送企业，回溯核查2023年1月至2024年6月所有耗材采购台账、出入库记录、临床使用病历、费用结算数据、不良事件登记资料，累计核查耗材品规1927个（其中高值耗材742个、普通低值耗材1089个、体外诊断试剂96个），抽查归档及运行病历3216份，核对耗材收费条目12.7万条，现场核查存储点位31个，访谈一线临床医护人员247名、配送企业对接人员32名，收集一线耗材管理优化建议49条，全面排查各环节风险隐患，建立问题台账逐项落实整改，现将自查发现问题、原因分析及整改落实情况报告如下：

一、自查工作开展总体情况

本次自查成立由院长任组长，分管医疗、后勤、纪检工作的副院长任副组长，医务部、护理部、招采办、设备耗材科、财务科、医保科、纪检监察室、感染管理科核心人员为成员的耗材管理自查专班，明确各部门职责边界：医务部负责牵头开展耗材临床使用合理性点评，护理部负责督导临床科室二级库管理、护理操作类耗材使用规范落实，招采办与设备耗材科负责采购、验