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酒店财务报销制度 内部文件 2010/7/23 酒店服务管理专家郭焘榕博客 点击进入/fwp01 1、借款及报销的审批权限 ： 1.1 酒店员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报酒店财务部门审核，并送总 经理批准，方能借款或报销。 1.2 员工出差应填写出差 “申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。 1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准： 2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一 天以上的为 “长途”。 2.2 出差住宿费报销标准：（元/人/天） 职务 标准 一般人员80 部门经理级 120 公司副总经理级 180 2.3 出差补助标准： 2.3.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。由于特殊原因造成误餐，经总经理 批准后，最高享受8 元/天的补贴。 2.3.2 长途出差补助标准：（元/人/天） 职务 标准 一般人员 15 部门经理级 25 公司副总经理级