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销售部内部控制制度 第一章 销售部工作程序 为保证销售工作规范有序地进行，特制定如下工作程序： 一、各业务科室每月25日制定本科下月销售计划草案，并上报计划科。 二、根据公司生产情况，并参考各业务科室计划编制公司销售计划。 三、各科室按公司制订销售价格方针、具体定价标准，明确每位销售人员的销售任务。 四、业务员按公司策略洽谈相关业务。 五、客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员定价权限，需报主管领导批准后方可成交。 六、按双方协议或客户订单，由内勤人员填写请车单并有主管科长签字后，上报物流中心。 七、内勤人员要及时将发运情况通知相关人员。 八、业务员做好售后服务工作 九、依据铁路大票、双方月初确定的价格，内勤及时将发票开出。 十、内勤人员负责监督、审理所开发票，如无异议及时将其送达用户手中。 十一、业务员催促应收货款，并及时将货款上交公司财务部。 十二、对每月的工作做出总结，扬长避短，使工作程序更加科学、完善。 十三、随时完成其他机构交给的各项任务。 第二章 销售部员工管理规定 为进一步加强销售管理工作，在结合销售部各项管理制度的基础上，制定如下管理细则。 第一节 业务人员管理规定 1.业务人员应注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到。 2.严守公司经营政策、产品售价、销售策略与奖励规定等商业秘密。 3.要做到掌握所辖区的客户情况，每月客户的购货量多少、回款多少、欠款多少，明确区域销售目标，时时做到心中有数。 4.出勤登记：业务员出差在到达目的地和离开目的地返回时须通过本地固定电话（手机无效）进行登记，以此作为出差补助的核算依据。未登记的，不予核算出差补助。 5.如在拜访客户或收款时遇到自己暂无法解决的困难，要随时向业务科长请示。 6.出差回来，有款必须马上交到财务，并严格按照厂规定的做息时间上班。 7.每周进行市场信息反馈。市场信息要全面反映近期市场变化情况，用户情况及同行业情况等。公司对各项反馈工作进行考核。 8.每月5日前完成上月的工作总结放入我司营销网上。 工作总结内容要求：①该月的任务指标及完成情况，要求全面并数字化；②市场、用户及同行业的情况；③本月市场操作的不足及下月市场操作的想法及思路；④出差天数及所去地方、会见的人和收到的效果。 9.详细填写当月走访、服务用户记录并附以相应交通、住宿等各类费用票据，并于次月10日前由科长审核后交计划科。（要求各类票据要齐全，尤其是车船费必须齐全，以3个月一考核，将与固定费用中的车船费作为比较，如出入较大者，将对固定费用进行调整。未通过部里报销的，票据要全部粘贴在《走访、服务用户记录表》中，此项作为工资发放的前提条件之一）。 10.按公司要求与客户进行正常业务操作，及时签订订单或销售合同，并监督其正常履行，如发现客户经营出现异常应及时向公司汇报，以便公司及时采取应对措施。 11.业务人员密切关注用户的纯碱库存情况，如出现库存告急，至少需在货物正常在途时间的3天前通知本科并上报计划科。 12.发生违规业务操作，给公司造成损失的，对相关责任人按照《销售部员工考核细则》进行相应处罚，罚金从风险抵押金中扣除。 13.为客户提供主动、热情、周到的服务。 14.每月必须对客户进行走访，次数的多少，根据客户具体情况决定。 15.货物运输中使用篷布、支架的必须及时催返，未及时返回影响我司发运货物的将酌情进行扣罚。 16.业务人员参与差价碱操作的，按厂规厂纪处理（待岗、下岗、交公司纪委等不同程度的处理）。 17.不得扰乱运输招标的规范运作，一经发现立即下岗。 18.利用职务及工作之便谋取私利或兼任除我公司之外的职务，一经查出，立即辞退。 19.业务费用需上网提交费用申请，批准后方可执行。备用金在使用两月内必须及时办理报销手续。 20.手机保持24小时开机。 21.违反厂规厂纪及国家法律的，由相关部门处理。 第二节 业务科长管理规定 1.严守公司经营政策、产品售价、销售策略与奖励规定等商业秘密。 2.要做到掌握本科内的所有客户情况，每月客户的购货量多少、回款多少、欠款多少，明确区域销售目标，时时做到心中有数。 3.每月组织本科人员召开一次会议，交流经验，总结教训，布置任务。 4.原则上每月要对客户进行一次走访，帮助业务员解决难题。 5.业务处理不能独断专行，应多向部领导请示、汇报。 6、在组织好本科内部工作的基础上，负责协调与其他科室相关工作。 7、出差费用标准 乘坐火车标准为空调特快硬卧及以下，乘坐火车软卧及飞机需报请部领导批准；住宿、市内交通费及差补的核定费用标准不得超过200元/天，特殊地区（深圳、珠海、海南、汕头）不超过220元/天，超出部分自付，不足部分不给本人。 8、出差期间每到一处要与公司领导联系。 9、出差回来，要积极向领导汇报工作，并严格按照厂规定的做息时间上班。