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关于采购环节的内控情况 采购环节的控制 1.各门店的货品采购工作由配件经理全面负责管理，货品包括柜台陈列商品及全部库存商品。所有货品须登记入帐，并做好进，销，存帐目。 2.仓库货品采购：配件经理需以每五个工作日为存货单位基础，对门店常规使用的库存货品进行日常备货并形成备货清单，期间需根据库存商品的实时结存情况按照当日采购额度上限壹万元的标准进行购进工作。同时该经办人应将该次的购进计划申请表在OA办公系统中按照采购审批流程进行采购申请，审核批准后随即进行购进工作。 3.货品到库后由配件经理根据采购收料单据完成系统录入处理工作，并打印出采购入库材料清单，由仓库发料员对照该采购入库材料清单，对到库实物进行核对清点，核对无误后应在验收人一栏处签字确认。 4.若在采购当日发生叁万元以上（含叁万元）的单品大宗采购需进行单独报批。 OA\仓库采购审批流程：（门店经理→）配件经理→（门店经理）→公司总经理 5.柜台商品采购：门店经理需以三个工作日为存货单位基础对所负责门店柜台货品进行日常备货，所有相关的购进工作必须和配件经理对接，（所需货品要填写清单交配件经理处），不得直接向供应商采购进货。 6.门店经理在确认要货信息后应将当次的要货计划申请表在OA办公系统中按照采购审批流程进行要货申请审批工作。货品到库后由仓库管理人员打印配件借出发料单交门店负责人进行核对验收，双方需签字确认便可收货。对于临时性购进及调货，发生金额在叁仟元以内的可电话通知配件经理完成该项工作，若发生金额超过叁仟元的应报总经理审批后方可进货。 7.OA\柜台采购审批流程：门店经理→配件经理→公司总经理 （二）采购价格控制 销售经理是采购价格控制的直接责任人，价格控制主要包括新产品采购价格和已有商品的价格，新产品的采购价格原则上按照市场及行业的实时流通价格作为基础，通过采购数量及财务票据提供的规范性和合法性、质量等要素，提报采购申请，由配件经理结合市场及经营情况对价格合理性做相应评估，总经理做最终审批。对于已有商品会结合销售及经营情况以月度为单位，对现有供货价格销售经理须和行业协会发布的价格信息进行联动做出评估，提出调价意见由配件经理对接供应商协调价格商务政策。 我们需要不断的学习，丰富我们的知识面，学到老，是我们良好的生活态度！