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差旅费管理规定1、总则 为了有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使差旅费报销与审批有规可循，特制定本规定。 2、差旅的定义 2.1公司委派出差。 2.2公司委派学习、培训及考试。 3、差旅费报销的内容 3.1交通费； 3.2伙食补助费； 3.3住宿费； 3.4其他经公司领导同意的费用。 4、出差审批与费用报销 4.1部门经理级以下人员出差，需填写《出差申请表》，经部门经理审批后，到人事行政管理部门备案；部门经理级以上人员出差，填写《出差申请表》需经公司总经理审批。如因事情紧急的未来得及填单的，须口头知会人事行政管理部门，待出差结束后七天内补单交人事行政管理部门； 4.2 报销 4.2.1 员工出差结束，须在七个工作日内填报《报销单》，经部门总经理审批后，报人事行政管理部门审核,财务部复核，公司领导审批方可报销。 4.2.2出差费用（住宿费、往返交通费和固定出差补贴等）超过限额标准时，在相应限额标准内报销，而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。 4.2.3 员工在出差期间，个人参观或办理个人事务的费用不属于报销范围。 4.2.4 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销；出差人员由接待单位或住在自家、亲友家的，一律不