XZ-03出差管理制度.docVIP

深圳市创新智慧港有限公司 编 号：XZ-03 版 本：1.0 生效日期：2016-09-01 管控体系文件 出差管理制度 编 制： 审 核： 批 准： 版本修订记录 序号 修订日期 修订内容 修订人 版本 备注 目 的 为完善和规范公司因公出差及差旅费报销事宜，加强内部管理，提高效率。 适用范围 适用于创新智慧港有限公司，其他全资和控股项目公司参照本制度执行。 职 责 公司人力行政部： 制订员工出差报销标准； 建立、维护购票关系，代订飞机、车船票； 3）办理公司员工销差手续办理借款和报销 出差审批权限： 出差审批权限表 期限 出差人员及方式 出差时间 部门负责人 副总经理 总经理 （一）国内 部门负责人 0-3天 √ 3天以上 √ 普通员工 0-3天 3天以上 √ （二）国外 所有员工 √ √ √ 出差人员必须按照批准的《出差申请表》在规定的时间返回公司，如因特殊情况不能按时返回，应通过电话、邮件等方式提前与有关领导取得联系，说明事由。否则擅自延长的时间不给予出差补贴并按旷工处理。 差旅费报销标准 交通费标准 长途交通费标准 出差人员的城市间交通费（不含出发地和目的地的市内交通费）按下列标准实报实销从出发地到目的地的来回交通费用。（见表3） 表 3 出差交通工具标准 差旅人员 机票/高铁或动车标准 高端经济舱/一等座/软卧 部门经理 经济舱/一等票/硬卧 其它各层级员工 经济舱/二等票/硬座 前往差旅地有多种交通工具可供选择时，在时间可控的情况下，应选择费用较低的交通工具。 因特殊情况需要超过标准的，应事先经部门负责人、集团领导批准方可报销，未经集团领导同意不予报销。 公司人力行政部负责预订机票、酒店、安排车辆等。因公出差的机票费用由行政部统一报销。因公自行预订的机票，按差旅费报销流程报销。 订票费、退票费、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)等属合理性支出凭票据实报实销，由公司人力行政部负责审核机票、保险等。 交通费需要单据认定，无单据者，由个人自理。出差人员应保留完整发票作为报销费用的依据。 市内交通费和行车费标准 公司安排与“滴滴出行”服务用车合作，需要外出办事用车的员工将用车时间和目的地书面通知行政部安排专人订车。行政专员做好行车记录登记，以便和滴滴出行记录核对。 若出差地点由公司派车当天往返的，汽车费用如加油费、路桥费、停车费等行车费用按实报销。 住宿费标准（见表4） 出差人员的住宿费实行限额内凭票报销的办法，在下列标准内按实际住宿天数按实报销。 表4 出差国内住宿费标准 差旅人员 出差地 酒店标准 国内 实报实销 副总经理 北京、上海、广州、深圳及部分二线发达城市 ≤900元/晚 国内其他城市 ≤700元/晚 其他各层级员工 北京、上海、广州、深圳及部分二线发达城市 ≤500元/晚/双人间 国内其他城市 ≤400元/晚/双人间 报销住宿费，仅限于房费部分，其他酒店消费需经出差部门负责人同意按审批流程批准后报销。 陪同客人出差酒店消费的报销，经出差部门负责人同意后凭发票及相关单据实报实销。 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人出差入住同一标间客房，按一个房间标准报销住宿费。 出差人员由接待单位免费安排住宿，不予报销住宿费。如住在亲友家无住宿发票的，可按每人100元/晚作为奖励性补贴。 员工出差住宿费按住宿发票载明的住宿费金额和实际住宿天数，在以上确定的各类人员住宿费标准内据实报销，出差人员必须提供真实有效的住宿费发票和单据，用于核定报销金额。 其他费用标准 出差期间需接待客人，应事先报部门负责人同意，累计金额在1000元及以上应填写《交际应酬费申请单》，按公司交际应酬费审批流程执行。 出差期间发生的零星办公费用（传真、打印、复印）的报销，可凭相关单据及发票，按流程审批报销。 差旅补贴标准 差旅补贴用于出差人的餐饮支出，领取补贴者不再报销餐费。国内差旅补贴标准为80元/天；港、澳地区的差旅补贴标准为100元/天，随旅行社去国内、国外公务的，不得领取任何补贴和报销其他费用。补贴天数按出差天数计。 出差需在当地住宿的，出差期间按工作时间在8小