生化公司计划管理部年终工作总结和工作计划.docVIP

计划管理部年终工作总结和工作计划 XXXX年，计划管理部在销售公司领导的正确指导下，在各兄弟部门的大力支持下，在本部门全体员工的共同努力下，团结协作，勤奋工作，完成了各项工作任务，现总结如下： 一、主要工作完成情况： 1．加强制度建设 销售公司成立时间不长，各项业务起步不久，规章制度需要补充、修订和完善，计划管理部根据机构调整情况修订了相应制度及规章文件，起草了《销售公司产品销售合同管理实施细则》、《销售公司产品定价管理实施细则》、《神宁集团煤化工公司销售公司客户管理办法》、《神宁集团煤化工公司化工残次品、废品竞价销售管理办法》。 通过各项管理制度建设出台及补充修订，使得各项工作有章可依，规范了工作行为，完善了管理体系，提升了整体管理水平，为销售公司各项业务开展奠定了良好基础。 2．“五型企业”建设 按照集团公司及煤化工公司“五型企业”建设相关要求，编制并下发了《销售公司“五型企业”建设绩效考评实施方案》、《销售公司“五型企业”部门绩效考评表》、以及《计划管理部绩效考评方案》，将建设要求与公司实际相结合，对目标责任进行细化和量化并分解到各部门。7月份迎接了由宁煤集团组织的“五型企业”检查，并顺利通过检查，9月份迎接了由煤化工公司组织的“五型企业”检查，并对检查中提出的问题一一整改，顺利通过了12月由集团公司组织的“五型企业”检查。 3．加强计划统计分析工作 规范计划统计基础台账及报表，保证数据来源准确与畅通。为规范公司经济活动分析工作，编制并下发了《销售公司经济活动分析实施办法（试行）》。对上半年经济活动进行了分析和总结，召开了9月份经济活动分析会，通过经济活动分析，总结经验，找出不足，制定下一步工作计划和任务，保证了经营活动顺利开展。 4．加强产品定价管理。 产品定价管理是计划管理部的重要职责之一，也是最能体现经济效益的工作。计划管理部配合销售部和市场部，按照不同产品、不同质量，结合市场情况，对甲醇产品采取紧跟生产和库存情况，根据市场变化，适时调价，在保障生产的同时确保甲醇销售；12月份对100吨硫磺进行了拍卖销售；对聚丙烯、液化气、丙烯、混合芳烃等多种初期产品以现场竞拍、传真竞价、背靠背询价方式进行了竞价销售。 进入9月份以来，随着烯烃公司MTP装置投料试车，各种煤化工产品陆续产出，由于是试生产阶段的产品，产品品质不稳定，如聚丙烯产品为残次品块料或试车管道清洗料，混合芳烃产品芳烃含量、密度等指标高，丙烯产品中乙烯及水含量超标（粗丙烯），液化气有待市场认可等等。面对这一系列问题且又急待销售的产品，在公司领导的指导下决定对初期产品品质较好的采用高位定价策略以提高公司产品知名度和影响力，对初期产品品质不稳定的采取竞询价方式销售。其中：对液化气初期产品确定以宁夏石化公司同期售价为基准进行差价销售，经过一个多月试销后将液化气售价推至与宁夏石化公司售价持平；对聚丙烯残次品块料通过现场竞拍方式销售，售价达同期正品料的46%；将聚丙烯试车管道清洗粒料通过现场拍卖方式以同期正品96%的价格售出；混合芳烃拍出6100元/吨的高价，比同期不含税汽油价高出540元/吨；对丙烯产品通过背靠背传真询价方式以8000元/吨价格首次销售，后将价格推高至9500元/吨。 采取竞询价方式销售有以下优势： （1）对于初期产品，用户没有使用过，心里没底，需要经过一段时间的使用验证后才能获得市场认可，定价难度大。通过竞询价方式，客户可依据产品的检测报告衡量报价，所定的价格更能贴近市场价格。 （2）在市场波动较大的情况下，对初期产品定价不好把握，通过竞询价方式定价更合理，更贴近市场。 （3）初期产品质量不稳定，定价困难，通过竞询价方式销售更符合实际。 （4）大部分初期产品不能直接使用，需要进一步加工才能使用，通过竞询价方式，可以寻找到具有自身加工能力的客户，避免了产品因流入市场而造成不必要的麻烦和后果，既提高了产品售价，又增加了经济效益。 （5）通过现场竞询价方式销售产品，许多客户来到了神宁煤化工，不但知道了我们的产品，还了解到了公司的实力，无形中提高了公司的知名度，扩大了影响力，为以后的销售丰富了客户资源。 5．增效增收工作 为了更好地发挥员工工作积极性和创造性，增加产品销售量，提高产品销售价格，增加煤化工公司经济效益，使产品的销售价格有据可依，缩短产品定价时间以便快速响应市场变化，同时增加销售公司员工收入。起草了《聚丙烯定价、增效提奖方案》、《芳烃、液化气定价、增效提奖方案》、《液氧、液氮增效提奖方案》。 6．经费管理 根据煤化工公司XXXX年下达的经费计划，对总经费进行了部门分解和月度分解，本着“统一管理、统一控制”的原则，强化了成本费用开支，及时上报经费使用计划和报表。随着公司人员的增加及业务范围的扩展，煤化工公司在6月和8月分别下达了经费调整计划和增