上半年总结及下半年部署—李X.ppt

总部及事业部，7月16日前完成 事业部区域实施服务资源业务中心的建立 事业部内部组织、预算及干部分工优化 事业部下半年总体部署方案落实和推进 事业部加强研发、运维服务业务线的措施 公司总体部署及计划预算调整 下半年事业部及机构部署要求 营销机构，7月16日前完成各自下半年部署 营销机构认真领会公司及各业务线下半年策略 营销机构针对上半年经营中存在的问题，快速解决和部署 营销机构放开思路、不保守、坚定按20亿目标来冲击 用心经营，专业奋斗 为确保三季度实现65%，2010超越20亿目标而努力奋斗 策略准、行动快、高增长 标题：字体改为红色 标题：字体改为红色 2010年股份公司总体业务上半年总结及下半年部署 上半年总结 业绩结果 业务开展情况 业务开展存在的主要问题 。总收入6.76亿元，收入完成率37.5%，同比增长率33.8%。 。净贡献2.64亿元，净贡献完成率32.5%。 。净利润完成率达到66.5%，增长率8.5% 上半年经营结果—总体 。U8，NC实现较高完成率和增长率，尤其U8分销高速增长，改善公司盈利状况 。新产品U9、CRM、PLM完成率低，尤其U9增长率呈明显下降趋势 。HR,培训教育完成率和增长率远低于公司平均 。支持运维业务收入占总收入比例下降2个百分点，增长率低于公司总体增长率 上半年经营结果—产品业务线 业务线 产品线 完成额/万元 完成率 增长率 GBU 总体 30411 36.5% 35.9% NC 27394 37.4% 38.6% HR 3016 30% 15.5% EBU 总体 34092 38.2% 32.4% U8 29662 43.9% 26% 其中：U8分销 4936 49.2% 35.5% U9 2736 18.5% 48.4% CRM 1136 25.5% 202% PLM 358 24.1% TBU 2315 31.4% 5.7% 。地区客户经营机构汇总，净贡献、收入及增长率取得较好经营结果 。总部客户事业部上半年经营结构不理想，尤其是是银行、电力、非银行。 。2010年新成立分公司还没有实现好的经营结果。 上半年经营结果—客户经营机构 机构类型 净贡献完成率 收入完成率 收入增长率 地区经营机构 38% 39.6% 31.1% 总部客户事业部 —8.5% 27.5% 49.9% 2010年新设分公司 7.9% 14.5% 上半年经营结果—业绩出色机构 机构 净贡完成率 收入完成率 收入增长率 浙江区 52.8 48.6 40 杭州 56.4 55.1 19.7 台州 164.8 82.2 温州 51.7 49.8 73.4 山东区 51.5 47.5 76.2 济南 57.7 55.5 28 青岛 42.4 43.3 46 烟台 42.4 43.3 46 潍坊 60 47.5% 131 淄博 52.7 44 广东区 52.5 43.7 58.7 广州 67.2 49.5 61.4 中山 44.7 43 63 上海 42.8 44.1 9.9 江苏区 40.5 42.3 53.2 南京 45.8 46.6 24 苏州 39.8 41.4 126 无锡 43.2 42.6 39 海外 8.4 42.3% 215.9 机构 净贡完成率 收入完成率 收入增长率 内蒙区 147 89.6 227 鄂尔多斯 395 198.1 19.7 河南区 48.2 50.2 71.9 郑州 71.8 62 53.6 河北区 47.1 49.4 75.8 石家庄 50.5 54 25.1 唐山 53.1 49.7 462.7 贵阳 61 46.9 80.3 福建 40 39 47 泉州 63.2 42 105 大连 44.8 41.8 79.1 甘肃 49.9 40 99.7 湖南 39.5 49.9 63.8 上半年经营结果—业绩差的机构 机构 净贡完成率 收入完成率 收入增长率 电力 -60.7 11.2 银行 -54.8 9.9 13.4 非银行 -19.7 21.1 宁夏 12.1 20.6 -44.6 吉林 7 22.6 -10.9 安徽 11 25 -10.9 陕西 23.1 20.6 -22.7 黑龙江 29.3 26.5 -4.2 江西 5.5 25.9 7.8 新疆 20.9 31.8% -17.1 山西 30.1 29.2 9.9 总体 。基本上按照公司总体业务策略和关键任务有效推进各项业务开展，业务保持了高速增长。 。净贡献考核体系的落实，业务开展上盈利和风险意识在显著加强。 。有效应对出现的新的经营环境、新的竞争形势。 。重要的一些战略区域（G