CCC管理文件汇编.doc

文件目录 文件目录………………………………………………………………………2 组织机构………………………………………………………………………3 质量负责任命书………………………………………………………………4 管理职责………………………………………………………………………5 生产设备控制程序……………………………………………………………8 人力资源控制程序……………………………………………………………12 文件控制程序…………………………………………………………………14 记录控制程序…………………………………………………………………18 采购控制程序…………………………………………………………………20 关键原材料检验和定期确认检验控制程序…………………………………24 过程控制和过程检验控制程序………………………………………………26 例行检验和确认检验控制程序………………………………………………30 检验和试验仪器控制程序……………………………………………………32 不合格品控制程序……………………………………………………………36 内部质量审核控制程序………………………………………………………39 认证产品一致性控制程序……………………………………………………43 3C标志控制程序………………………………………………………………45 产品防护控制程序…………………………………………………………… 47 组织机构  质量负责人任命书 各部门、车间： 为了保证公司的质量管理体系有效运行，确保公司生产的产品一致性符合认证标准要求，公司特任命脉方汉明为质量负责人，并赋予以下职责： a)确保按CCC《工厂质量保证能力要求》的要求，健全、实施和保持公司的质量管理体系。负责编制并审核公司的管理体制文件； b)确保加贴强制认证标志的产品符合认证标准的要求； c)确保认证标志的妥善保管和使用； d)确保不合格和获证产品变理后未经认证机构确认，不加贴强制认证标志。 e)代表公司就质量管理体系有关事宜与外部联络。 武汉欣锦恒玻璃有限公司 二00九年年四月三十 管理职责 1 总经理 1.1领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，对公司的最终产品质量和质量管理全面负责； 1.2制订公司质量方针、质量目标，批准公司管理文件； 1.3确定公司组织机构,决定公司各职能部门负责人的任免和职责; 1.4任命公司质量负责人,授权其健全、实施和保持质量管理体系； 1.5确定配置适宜的资源,满足公司质量管理体系有效运所需。 2 质量负责人 2.1确保按CCC《工厂质量保证能力要求》的要求，健全、实施和保持公司的质量体系。负责编制并审核公司的管理文件； 2.2确保加贴强制认证标志的产品符合认证标准的要求； 2.3建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用; 2.4确保不合格和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制认证标志； 2.5代表公司就质量管理体系有关事宜与外部联络。 3生产部经理 3.1编制公司产品技术文件（含设计、工艺、检验文件）和其他技术文件（含工艺装备文件、生产设备和测试设备的操作、维护保养、修理、检定规程）； 3.2负责公司产品技术文件和其他技术文件实施时的监督检查和指导协调； 3.3编制公司生产计划，并组织贯彻实施，以保质量保进度的守成生产任务； 3.4按照有关程序文件、技术文件、作业指导书的要求组织生产，保证每道工序均在受控状态下进行； 3.5负责公司原材料、零部件、半成品的控制及不合格品的管理； 3.6负责公司生产设备、工艺装备、工位器具的管理和维护保养，建立管理台账，作好各项记录； 3.7负责公司产品防护的总体管理和控制工作及产品加式周转过程的防护工作，并在生产过程中作好产品标识，保护好检验状态标识。 4 质检组长 4.1编制公司本部门主管的有关文件和管理标准并组织本部员工学习、实施和保持； 4.2负责公司产品质量的检验和试验工作，确保产品质量符合规定要求、满足顾客需要； 4.3负责公司检测设备和计量器具的管理和控制工作，确保检测设备和计量器具满足检验、测量和试验要求； 4.4负责公司产品检验和试验状态的标识和管理工作，防止未经检验和试验产品或检验和试验不合格的误转、误用； 4.5负责公司不合格品的评审和处置工作。 5 生产组长 5.1负责本生产工序的生产管理工作； 5.2负责本工序生产产品的防护及检验状态标识。 6供销部经理 6.1负责公司生产所需的原材料、零部件（外购件、外协件）和辅助材料、包装材料的采购，按照生产计划编制采购计划并实施； 6.2负责供方的选择并组织有关部门对其进行评定，编制合格供方名单，建立供方档案，签订技术协议；； 6.3负责原材料、成品和辅助材料、包装材料仓库储量的监控，及时