关于编制2014年度经营计划和财务预算报告的通知.docVIP

PAGE 2 PAGE PAGE 1 关于编制2014年度经营计划和财务预算报告的通知 集团各部门、下属各公司： 为进一步规范集团经营计划和财务预算编制工作，集团要求各中心、各部门、下属各公司根据经营计划和财务预算编制要求，结合本部门工作实际重新编制、报送2014年度经营计划和财务预算，现将具体事宜通知如下： 经营计划编制规范要求 各单位经营计划须涵盖以下内容（具体模板详见附表）： 一、本公司战略地位和年度经营计划 本公司业务在集团企业发展战略中的地位 2、本公司年度经营收入计划 二、本公司年度经营收入计划分析 1、前期业绩总结（上年度及近三年业绩总结分析） 2、本公司所处行业特点及市场竞争地位分析 3、2014年度市场形势预测分析 4、2014年度经营收入分析 三、本公司年度经营收入计划实施整体思路和具体措施 四、本公司实现年度经营目标所需要的营销费用计划 1、营销费用总额及占比计划 2、营销费用的分配使用计划 二、财务预算编制规范要求 一、简要说明企业基本情况及经营状况。 二、对预算中利润表项目主要财务指标进行解释说明及来源依据 三、经营计划和财务预算上报时间 此通知下发后，请各中心、各部门、各公司精心组织，详细编制。在2013年12月21日上午12：00之前上报集团经营计划小组和财务预算编制小组； 附表： 1、2014年度经营收入计划和营销费用支配（样表