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采购产品质量索赔和考核管理 东风汽车股份有限公司管理标准 DFAC-16-03-03 代替：DFAC-16-03-02 修订版发布时间： 1目的和适用范围 1.1木标准规定了东风汽车股份有限公司（以下简称“DFAC”或“需 方”）对供应商（以下简称 “供方”）进行质量索赔及考核的项目、程序、申诉、裁决管理等内 容。 1.2本标准适用于DFAC对采购产品的质量索赔和考核。 2相关文件 文件编号 文件名称 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国消费者权益保护法 DFAC-16-10-04DFAC-16-11-02 DFAC-16-10-04 DFAC-16-11-02 DFAC-16-01-04 外购件质景事故管理 供应商质量改善管理 采购产品PPM分析及处理管理 3定义或术语 3.1质量索赔：由于采购产品的质量责任，DFAC依照本标准向供方索 赔质景损失的过程。 3.2质量损失：由于采购产品不符合质量要求所造成的损失，包括直 接损失和附加损失。 3.3直接损失：不合格采购产品本身及因其引起相关产品的退修或报 废等造成的损失。 3.4附加损失：不合格采购产品流入DFAC生产过程直到被发现时所造 成的连带损失，即质量损 失中除直接损失以外的所有其它损失。 3.5质量考核：由于釆购产品的质量责任给DFAC造成严重影响，DFAC 依据本标准对供方进行考 核。 3.6不满足质量要求：采购产品不满足图纸、技术协议、检验规格等 情况。 3.7批量质量问题：同品种或同批次不合格采购产品的数量大于或等 于实际班产量或交检数量的 5% （总成件，且件数彡2件）或10% （零部件,且件数＞3件）时，即为 批量质量问题。 3.8质量事故：出现下列三种情况之一者判定为质量事故。 1） 因零件质量问题影响性能和装配并影响生产，不合格品数量在交货 批的50%以上，且件数彡24 件； 2） 因零件质量问题出现召回返修； 3） 因零件质量问题造成重人财产损失和人员伤亡事故。 3.9纳入不良品：指从产品交付到主机厂开始，在主机厂各个环节发 现并退回的小良品；纳入小 良品率(PPM):规定期内供应商的纳入不良品件数(R)与指定范围交 货数量(D)的比率。指的是 在规定期间内发生的不良品除以供应商的交货总数，再乘以100万倍 后得到的结果。 3.10加严检查：DFAC在入厂检验检出的不良品时对该供应商后续五个 批次的产品或同类产品进 行100%的挑选。若在后续挑选过程中再次检出不良品，则增加挑选 批次，直至连续五个以上批 次无不良品为止。大总成连续五个批次总数低于50件的增加挑选批 次；其它零件连续五个批次 总数低于100件的增加挑选批次。 3.11其它术语：引用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》及 DFAC其它管理标准。 3.12风险：指公司在经营管理过程中由于存在不确定性因素(来自于 内外部)，可能对公司的发 1 展目标产生不利影响的事项。 4职责 4.1供方职责 4.1.1供方必须按已签订的《零部件采购通则》或其它DFAC临时发出 的质量管理规定及要求组织生产，并确保提供合格产品。 4.1.2供方应明确产品质量保证期和服务承诺，承担产品质量保证期内 的产品质量责任，赔偿相应质量损失及承担质量考核，同时做好产品的售 后服务工作，建立定期会签制度。 4.1.3供方有权对产品质量责任认定或赔偿的争议进行申诉。 4.2需方职责 4.2.1采购管理部 负责代表DFAC与供方签订《零部件采购通则》，若己签订的合同或协 议发生变更应主动与供方沟通确认后，重新签订。 负责发布采购产品因不满足质量耍求所引起的供货比例调整结果（含 暂停供货）； 负责组织单一路线采购产品因不满足质量要求而幵发第二点路线的 工作。 4.2.2东风轻型商用车营销冇限公司等营销单元 负责制定售后质量索赔规定，并按照规定对供方展开售后索赔工作。 4.2.3财务会计部 负责质量赔偿、质量考核费用结算与质量成木统计。 4.2.4品质保证部 负责对各分公司填写的采购产品质量索赔及考核进行审核； 负责对供应商不符合DFAC质量要求或管理规定的情况提出索赔或考 核; 负责质景索赔争议的裁决。 4.2.5供应链管理部 负责由于采购件质量问题造成的生产停工索赔，组织不合格品的返工 /返修工作。 4.2.6各分（子）公司 负责采购产品进货检验、检验记录及不合格品的标识和处置； 负责及时传递在整车制造过程中发现的采购产品质量信息，对退库的 不合格采购产品进行会签确认； 负责采购产品生产过程中的质量索赔及考核工作； 负责生产过程中采购产品质量改善的管控工作。 5关键风险控制点 5.1质量赔偿责任划分：由于专业人员的从业经验和个人素养不同， 致使对质量问题责任划分的准确性性存有差异，可能导致对责任的判定失