仓库管理办法.pdf

1.0 总则 • 1.1. 仓库是公司物料的保管和周转部门，为 配合公司的生产经营，搞好物料保管和控 制工作。 1.2. 仓库工作必须做到操作规范，遵守原 则，数据准确，面向生产，服务周到，降 低成本，提高周转速度。 2.0 适用范围 • 适用于本公司的所有仓库管理工作。 3.0 收料 • 3.1收货员在接到供应商送货通知时，首先确认供方来料的品名、 规格型号、物料编码、数量是否与《送货单》及《采购请购单》相 符合；如一致，则收；如环保物料注意暂放待检区域的“RoHS”符 合性。如出现以下不符合： 3.1.1如来料数量、供方名称、物料编码、品名、包装不洁破损、 无条型码标签、规格型号与《购料单》、或送货单不符，以 拒收处理。 • 3.1.2如来料数量少于的《采购请购单》数量，通知供应补送货。 3.1.3如果来料数量大于物料请购数量，超出部分将严禁收货。 3.2 经IQC检验合格物料入库后，按类别、区域摆放整齐，并且按 照IQC检验报告后，经财务入库后，在帐本上记录入库物料的生产 批号,以便后续跟综。如果来料不合格，此物料应放置在不合格物 料区域，并开《到货退料单》，送财务、采购、供方各一联，仓库 留底一联。 4.0 发料 • 4.1生产用料 4.1.1原材料仓管员接到MC的《限额领料单》依据PC的《周生 产计划》进行备料及通知生产领料。 4.1.2 如果因生产超损耗或遗失等需要额外领料，需生产部提出 超领的《材料出库单》经生产部经理审核，PMC经理核准以后 方可发料。 4.2 非生产用料实行专项、专领、专用，由各部门的领料员专 人领取。 4.3 物料的发放必须依据先进先出，先开单后发料的原则；且 发放物料的生产批号需登记在册.仓管人员做好标识。 • 4.4 配料区物料须按不同物料的包装要求摆放，体积较大较重 的物料同敏感元件（或易受压变形）隔离分开放置，大包装的 物料独立摆放，小包装的材料摆放在仓库周转箱内。 4.5 设备、仪器等贵重物料的领取必须经总经理批准。 4.6与工作无关的物品(茶具,雨伞等)固定摆放在办公室内,不得 摆放在仓库内工作场所。 5.0 物料退库 • 5.1生产余料、工程更改余料、订单取消而 未使用的物料以及生产时发现的不良物料 必须生产完成的2个工作日内开《内部材料 退货单》经IQC确认状态后，经仓库主管审 核完毕退回仓库。 6.0 物料及成品报废制度 • 6.1需报废的物料，由报废部门填写《材料 成品报废单》，并呈报品质部、工程部、 开发部确认，生产总监批准。 7.0 物料申请 • 7.1生产用料由MC根据市场部的《合同评审单》在ERP系 统内运行MRP运算出的《采购请购单》，交采购部采购作 业。 • 7.2对于采购周期交长的物料；采购人员、PMC计划员、 市场部相关人员协调仓库管理人员可采用备安全库存，以 便能及时满足于客户要求。 • 7.3 非生产用料由各部门开《请购单》，并呈报部门经理 或总监审核，送采购部安排采购。 • 7.4单价500元以下的物资，由部门经理批准后购买。 • 7.5单价超过500元（含）以上的物资，必须由总经理批准 后方可购买。 8.0 盘点制度 • 8.1各仓管员都必须日清月结；及时做好帐、物、卡的登 录，并保证其完整性和统一性。 • 8.2仓库负责人及部门经理不定期对各种材料及成品进 行抽查。及时了解帐务异常和库存异常等信息，并及时作 出调整。 • 8.3各仓管员每天都必须对自己管辖的物料进行循环盘 点并与ERP系统对帐做好记录,二个月内必须循环覆盖一 次. • 8.4仓库负责人应规划每三个月对所有库存物料进行一 次内部彻底盘点。并对盘点差异进行说明，得到财务部门 同意后方可调整